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Despesa

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Página 1 de 2 Anexos - Portaria nº 125/2024
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598  -  CNPJ: 02.505.890/0001-19
MODELO XXII
RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Fevereiro de 2025
Nº do Empenho Data do Empenho Unid. Orç. Função Proj./Ativ. Elem. de Despesa Valor Empenhado Valor Pago Valor a Pagar Nome do Credor DETALHE
203001 03/02/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.30 239,50 239,50 0,00 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA DETALHE
203002 03/02/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.92.39 219,90 219,90 0,00 ULTRALINK TELECOM LTDA - ME DETALHE
203003 03/02/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.29 2.239,00 2.239,00 0,00 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DETALHE
203004 03/02/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.29 310,67 310,67 0,00 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DETALHE
203005 03/02/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.16 292,00 292,00 0,00 INFORPAPER OFFICE SHOP LTDA DETALHE
203006 03/02/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.59 297,00 297,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL DETALHE
204001 04/02/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.39 230,23 230,23 0,00 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL DETALHE
204002 04/02/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.39 152,72 152,72 0,00 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL DETALHE
210001 10/02/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.01 1.500,00 1.500,00 0,00 ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA DETALHE
211001 11/02/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.48 3.993,51 3.993,51 0,00 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS LTDA DETALHE
213001 13/02/2025 01.01.00 01 2001 3.1.90.13.02 12.767,31 12.767,31 0,00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DETALHE
214001 14/02/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 174,00 174,00 0,00 SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA LTDA DETALHE
214002 14/02/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.15 1.800,00 1.800,00 0,00 FELIPE PEREIRA SALAO DETALHE
219001 19/02/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.57 16.656,70 16.656,70 0,00 NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA DETALHE
220001 20/02/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 1.800,00 1.800,00 0,00 ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 DETALHE
220002 20/02/2025 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.51 688,00 688,00 0,00 FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA DETALHE
220003 20/02/2025 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.51 688,00 688,00 0,00 VANIA PEREIRA DIAS BRITO DETALHE
220004 20/02/2025 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.51 688,00 688,00 0,00 EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA DETALHE
220005 20/02/2025 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.51 688,00 688,00 0,00 EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO DETALHE
220006 20/02/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.78 1.600,00 1.600,00 0,00 TERCILIO NERES BATISTA FILHO DETALHE
220007 20/02/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.57 1.650,00 1.650,00 0,00 TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE DETALHE
220008 20/02/2025 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.75 97.537,00 97.537,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS DETALHE
220009 20/02/2025 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 21.015,75 21.015,75 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS DETALHE
221002 21/02/2025 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 12.850,00 12.850,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS DETALHE
224001 24/02/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.35.02 3.500,00 3.500,00 0,00 DIEGO GUEDES DE SOUZA DETALHE
224002 24/02/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 1.518,00 1.518,00 0,00 UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV DETALHE
224003 24/02/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.07 3.984,00 3.984,00 0,00 MARIA DOS AFLITOS OLIVEIRA CUNHA DETALHE
224004 24/02/2025 01.01.00 01 2001 3.1.90.13.08 6.629,59 6.629,59 0,00 CORRENTE PREV - RPPS DETALHE
225001 25/02/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.40 2.550,00 2.550,00 0,00 59.176.506 THAISE ALVES FERNANDES RODRIGUES DETALHE
226001 26/02/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.33 2.200,00 2.200,00 0,00 RONISMAR RODRIGUES DE SOUZA -MEI DETALHE
226002 26/02/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.07 160,00 160,00 0,00 B. SOUZA & F. MACEDO LTDA DETALHE
227002 27/02/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.02 600,00 600,00 0,00 PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA DETALHE
227003 27/02/2025 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 10.626,00 10.626,00 0,00 FOLHA CAMARA ASSESSORES PARLAMENTAR DETALHE
227004 27/02/2025 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 4.700,00 4.700,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS DETALHE
227005 27/02/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.16 360,00 360,00 0,00 SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 DETALHE
228001 28/02/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.15 830,00 830,00 0,00 FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS DETALHE
228002 28/02/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.44 678,50 678,50 0,00 ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO DETALHE
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CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598  -  CNPJ: 02.505.890/0001-19
MODELO XXII
RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Fevereiro de 2025
Nº do Empenho Data do Empenho Unid. Orç. Função Proj./Ativ. Elem. De Despesa Valor Empenhado Valor Pago Valor a Pagar Nome do Credor
Total Geral 218.413,38 218.413,38 0,00
CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO DIONIZIO RODRIGUES NOGUEIRA DARIO MARQUES CARDOZO
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADOR
009.846.183-41 008.467.453-99 350.593.463-15
REDES SOCIAIS

      

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