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Dados
| page_1_of_3 | anexos_instrucao_normativa_no_62022 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | ||||||
| ANEXO VIII | |||||||
| RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | ||||||
| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
| 50 | 21/08/2023 | 1.832,16 | 0,00 | 21/08/2023 | 042 | 211241 | CORRENTE PREV - RPPS |
| 51 | 28/08/2023 | 12.182,12 | 0,00 | 28/08/2023 | 042 | 049718 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| 52 | 17/08/2023 | 626,60 | 0,00 | 17/08/2023 | 042 | 109510 | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA |
| 53 | 21/08/2023 | 9.752,84 | 0,00 | 21/08/2023 | 042 | 128860 | MINISTÉRIO DA FAZENDA |
| 54 | 21/08/2023 | 769,03 | 0,00 | 21/08/2023 | 042 | 128983 | MINISTÉRIO DA FAZENDA |
| 55 | 24/08/2023 | 1.551,38 | 0,00 | 24/08/2023 | 042 | 118871 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A |
| 56 | 22/08/2023 | 28.868,96 | 0,00 | 22/08/2023 | 042 | 00000 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
| 102001 | 02/01/2023 | 385,00 | 0,00 | 31/08/2023 | 042 | TARIFA | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
| 102002 | 02/01/2023 | 1.320,00 | 0,00 | 21/08/2023 | 042 | UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV | |
| 102003 | 02/01/2023 | 219,90 | 0,00 | 17/08/2023 | 042 | 107470 | ULTRALINK TELECOM LTDA - ME |
| 102004 | 02/01/2023 | 5.500,00 | 0,00 | 21/08/2023 | 042 | 116893 | MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
| 102006 | 02/01/2023 | 312,06 | 0,00 | 02/08/2023 | 042 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |
| 102006 | 02/01/2023 | 312,06 | 0,00 | 22/08/2023 | 042 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |
| 102006 | 02/01/2023 | 197,96 | 0,00 | 22/08/2023 | 042 | 007155 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| 102006 | 02/01/2023 | 197,96 | 0,00 | 02/08/2023 | 042 | 624812 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| 102007 | 02/01/2023 | 962,85 | 0,00 | 14/08/2023 | 042 | 747060 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
| 102008 | 02/01/2023 | 3.903,68 | 0,00 | 01/08/2023 | 042 | 130524 | M C LEMOS & CIA LTDA |
| 102009 | 02/01/2023 | 330,00 | 0,00 | 21/08/2023 | 042 | 121252 | SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA |
| 102010 | 02/01/2023 | 600,00 | 0,00 | 21/08/2023 | 042 | 120809 | CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE |
| 102011 | 02/01/2023 | 7.500,00 | 0,00 | 16/08/2023 | 042 | 161243 | MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA |
| 102012 | 02/01/2023 | 1.400,00 | 0,00 | 16/08/2023 | 042 | 161219 | TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE |
| 731001 | 31/07/2023 | 740,00 | 0,00 | 01/08/2023 | 042 | 114518 | RAONE LOBATO BRITO |
| 802001 | 02/08/2023 | 762,00 | 0,00 | 03/08/2023 | 042 | 127200 | BALNEMAM PINHEIRO TEIXEIRA |
| 807001 | 07/08/2023 | 1.500,00 | 0,00 | 07/08/2023 | 042 | 070921 | GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO |
| 807002 | 07/08/2023 | 99.789,48 | 0,00 | 08/08/2023 | 042 | 116913 | R R LEMOS LIMA |
| 807003 | 07/08/2023 | 1.000,00 | 0,00 | 07/08/2023 | 042 | 071154 | WALLISON ALVES DO NASCIMENTO |
| 808001 | 08/08/2023 | 1.500,00 | 0,00 | 08/08/2023 | 042 | 081300 | RAIMUNDO AUGUSTO DA SILVA VIEIRA |
| 808002 | 08/08/2023 | 400,00 | 0,00 | 08/08/2023 | 042 | 108502 | FRANCISCO CRISTIANO SOUZA SANTOS |
| 811001 | 11/08/2023 | 7.000,00 | 0,00 | 11/08/2023 | 042 | 111120 | NILSON BORGES DOS SANTOS |
| 814001 | 14/08/2023 | 1.100,00 | 0,00 | 22/08/2023 | 042 | 107381 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA |
| 816001 | 16/08/2023 | 450,00 | 0,00 | 16/08/2023 | 042 | 161221 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO |
| 816002 | 16/08/2023 | 450,00 | 0,00 | 16/08/2023 | 042 | 161222 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO |
| 816003 | 16/08/2023 | 450,00 | 0,00 | 16/08/2023 | 042 | 161223 | EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA |
| Page 2 of 3 | Anexos - Instrução Normativa nº 6/2022 | ||||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | ||||||
| ANEXO VIII | |||||||
| RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Agosto de 2023 | |||||
| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
| 816004 | 16/08/2023 | 450,00 | 0,00 | 16/08/2023 | 042 | 161224 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA |
| 816005 | 16/08/2023 | 46.905,51 | 0,00 | 16/08/2023 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
| 816005 | 16/08/2023 | 41.665,94 | 46.905,51 | 16/08/2023 | 042 | FOPAG | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
| 816006 | 16/08/2023 | 5.273,34 | 0,00 | 16/08/2023 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 816006 | 16/08/2023 | 13.538,79 | 5.273,34 | 16/08/2023 | 042 | FOPAG | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 816007 | 16/08/2023 | 3.404,24 | 0,00 | 18/08/2023 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
| 816007 | 16/08/2023 | 23.105,76 | 3.404,24 | 18/08/2023 | 042 | FOPAG | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
| 818001 | 18/08/2023 | 600,00 | 0,00 | 18/08/2023 | 042 | 181015 | SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO |
| 818002 | 18/08/2023 | 3.500,00 | 0,00 | 21/08/2023 | 042 | 115569 | ANSELMO ALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV |
| 821001 | 21/08/2023 | 4.126,29 | 0,00 | 21/08/2023 | 042 | 211241 | CORRENTE PREV - RPPS |
| 821002 | 21/08/2023 | 31,03 | 0,00 | 25/08/2023 | 042 | 251997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| 821003 | 21/08/2023 | 9.140,00 | 0,00 | 22/08/2023 | 042 | 108104 | KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP |
| 821004 | 21/08/2023 | 2.000,00 | 0,00 | 22/08/2023 | 042 | 111173 | VALDENE NOGUEIRA ROCHA |
| 821005 | 21/08/2023 | 1.700,00 | 0,00 | 21/08/2023 | 042 | 128708 | ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 |
| 823001 | 23/08/2023 | 25.152,64 | 0,00 | 23/08/2023 | 042 | 107709 | NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| 828001 | 28/08/2023 | 26.489,13 | 0,00 | 28/08/2023 | 042 | 049718 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| 829001 | 29/08/2023 | 1.700,00 | 0,00 | 31/08/2023 | 042 | 129650 | MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS |
| 829002 | 29/08/2023 | 1.584,00 | 0,00 | 29/08/2023 | 042 | 291145 | LEONARDO SOARES DA COSTA |
| 829003 | 29/08/2023 | 1.425,54 | 0,00 | 29/08/2023 | 042 | 122361 | D. M. CARVALHO BRITO |
| 829004 | 29/08/2023 | 1.425,65 | 0,00 | 29/08/2023 | 042 | 122511 | D. M. CARVALHO BRITO |
| 829005 | 29/08/2023 | 375,00 | 0,00 | 29/08/2023 | 042 | 116118 | B. SOUZA & F. MACEDO LTDA |
| 830001 | 30/08/2023 | 4.073,13 | 0,00 | 30/08/2023 | 042 | 120723 | M C LEMOS & CIA LTDA |
| 830002 | 30/08/2023 | 3.000,65 | 0,00 | 31/08/2023 | 042 | 120756 | VERANILCE GUEDES REIS - MEE |
| 830003 | 30/08/2023 | 290,00 | 0,00 | 30/08/2023 | 042 | 122097 | SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 |
| 831001 | 31/08/2023 | 1.973,10 | 0,00 | 31/08/2023 | 042 | 311311 | DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME |
| 831002 | 31/08/2023 | 1.263,60 | 0,00 | 31/08/2023 | 042 | 311313 | DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME |
| Page 3 of 3 | Anexos - Instrução Normativa nº 6/2022 | ||||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | ||||||
| ANEXO VIII | |||||||
| RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Agosto de 2023 | |||||
| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
| Total Geral | 418.059,38 | 55.583,09 | |||||
| SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||
| PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADOR | |||||
| 015.342.803-16 | 009.846.183-41 | 226.500.163-53 |
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