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Nº do Empenho
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Data do Empenho
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Valor Pago
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Descontos
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Data do Pagamento
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Conta Pagadora
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Nº do Documento
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Credor
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104064
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04/01/2021
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109,00
|
0,00
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19/10/2021
|
042
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AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
|
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104065
|
04/01/2021
|
1.309,74
|
0,00
|
19/10/2021
|
042
|
|
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
|
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104067
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04/01/2021
|
8,68
|
0,00
|
19/10/2021
|
042
|
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
|
104067
|
04/01/2021
|
900,02
|
0,00
|
21/10/2021
|
042
|
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
|
104068
|
04/01/2021
|
220,00
|
0,00
|
21/10/2021
|
042
|
|
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
|
|
104069
|
04/01/2021
|
3.700,00
|
0,00
|
20/10/2021
|
042
|
|
MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA
|
|
104070
|
04/01/2021
|
1.100,00
|
0,00
|
20/10/2021
|
042
|
|
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
|
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201020
|
01/02/2021
|
1.100,00
|
0,00
|
20/10/2021
|
042
|
|
UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV
|
|
201021
|
01/02/2021
|
1.400,00
|
0,00
|
20/10/2021
|
042
|
|
ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395
|
|
201023
|
01/02/2021
|
300,00
|
0,00
|
21/10/2021
|
042
|
|
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
|
|
301058
|
01/03/2021
|
1.300,00
|
0,00
|
19/10/2021
|
042
|
|
IUDES DE SOUZA REIS 04553399377
|
|
1004003
|
04/10/2021
|
135,00
|
0,00
|
08/10/2021
|
042
|
|
D. A. DE OLIVEIRA VIEIRA EIRELI
|
|
1005010
|
05/10/2021
|
1.200,00
|
0,00
|
14/10/2021
|
042
|
|
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
|
|
1005011
|
05/10/2021
|
1.200,00
|
0,00
|
14/10/2021
|
042
|
|
PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA
|
|
1006018
|
06/10/2021
|
1.650,00
|
0,00
|
18/10/2021
|
042
|
|
MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS
|
|
1008022
|
08/10/2021
|
112,00
|
0,00
|
08/10/2021
|
042
|
|
CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA
|
|
1014009
|
14/10/2021
|
220,00
|
0,00
|
15/10/2021
|
042
|
|
MARIA MONICA CAVALCANTE
|
|
1018016
|
18/10/2021
|
450,00
|
0,00
|
18/10/2021
|
042
|
|
EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
|
|
1018017
|
18/10/2021
|
450,00
|
0,00
|
18/10/2021
|
042
|
|
FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
|
|
1018018
|
18/10/2021
|
450,00
|
0,00
|
18/10/2021
|
042
|
|
EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA
|
|
1018019
|
18/10/2021
|
450,00
|
0,00
|
18/10/2021
|
042
|
|
VANIA PEREIRA DIAS BRITO
|
|
1018021
|
18/10/2021
|
50.871,36
|
30.128,64
|
18/10/2021
|
042
|
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
|
|
1018021
|
18/10/2021
|
30.128,64
|
0,00
|
18/10/2021
|
042
|
DESCONTO
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
|
|
1018022
|
18/10/2021
|
12.034,22
|
4.357,07
|
18/10/2021
|
042
|
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
|
|
1018022
|
18/10/2021
|
4.357,07
|
0,00
|
18/10/2021
|
042
|
DESCONTO
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
|
|
1018023
|
18/10/2021
|
6.905,36
|
1.994,64
|
18/10/2021
|
042
|
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
|
|
1018023
|
18/10/2021
|
1.994,64
|
0,00
|
18/10/2021
|
042
|
DESCONTO
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
|
|
1018024
|
18/10/2021
|
8.140,00
|
660,00
|
18/10/2021
|
042
|
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS
|
|
1018024
|
18/10/2021
|
660,00
|
0,00
|
18/10/2021
|
042
|
DESCONTO
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS
|
|
1019014
|
19/10/2021
|
219,90
|
0,00
|
19/10/2021
|
042
|
|
ULTRALINK TELECOM LTDA - ME
|
|
1019015
|
19/10/2021
|
23.018,51
|
0,00
|
19/10/2021
|
042
|
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
|
1019016
|
19/10/2021
|
319,15
|
0,00
|
19/10/2021
|
042
|
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
|
1019017
|
19/10/2021
|
5.000,00
|
0,00
|
21/10/2021
|
042
|
|
MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
RELACAO DE PAGAMENTOS REALIZADOS OUTUBRO 2021 (1).pdf
—
Documento PDF,
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