BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT
Metadados
- Arquivo original: RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS NOVEMBRO 2021.csv — text/csv, 5.4 Kb
- Número de registros: 63
Download
Dados
| page_1_of_2 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | anexos_instrucao_normativa_no_72020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600-CNPJ:06554257/0001-71 | ANEXO VIII | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : NOVEMBRO de 2021 | ||
| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
| 1926 | 24/11/2021 | 1.554,28 | 0,00 | 24/11/2021 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | |
| 2020 | 19/11/2021 | 8.685,67 | 0,00 | 19/11/2021 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
| 2021 | 19/11/2021 | 745,81 | 0,00 | 19/11/2021 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
| 2022 | 19/11/2021 | 1.303,43 | 0,00 | 19/11/2021 | 042 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | |
| 2023 | 19/11/2021 | 626,60 | 0,00 | 19/11/2021 | 042 | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | |
| 2024 | 19/11/2021 | 9.795,38 | 0,00 | 19/11/2021 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| 2025 | 19/11/2021 | 23.598,96 | 0,00 | 19/11/2021 | 042 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL | |
| 104064 | 04/01/2021 | 109,00 | 0,00 | 11/11/2021 | 042 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | |
| 104067 | 04/01/2021 | 460,54 | 0,00 | 23/11/2021 | 042 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | |
| 104068 | 04/01/2021 | 220,00 | 0,00 | 23/11/2021 | 042 | SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | |
| 104069 | 04/01/2021 | 3.700,00 | 0,00 | 19/11/2021 | 042 | MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA | |
| 104070 | 04/01/2021 | 1.100,00 | 0,00 | 23/11/2021 | 042 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA | |
| 201020 | 01/02/2021 | 1.100,00 | 0,00 | 19/11/2021 | 042 | UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV | |
| 201021 | 01/02/2021 | 1.400,00 | 0,00 | 22/11/2021 | 042 | ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 | |
| 201023 | 01/02/2021 | 300,00 | 0,00 | 23/11/2021 | 042 | CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE | |
| 301058 | 01/03/2021 | 1.300,00 | 0,00 | 19/11/2021 | 042 | IUDES DE SOUZA REIS 04553399377 | |
| 1029007 | 29/10/2021 | 1.971,34 | 0,00 | 03/11/2021 | 042 | MARGARETH DE LOURDES CAVALCANTI ROCHA | |
| 1103039 | 03/11/2021 | 1.350,00 | 0,00 | 03/11/2021 | 042 | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | |
| 1110011 | 10/11/2021 | 1.200,00 | 0,00 | 10/11/2021 | 042 | LUIZ AUGUSTO LOUZEIRO DA CUNHA | |
| 1111012 | 11/11/2021 | 1.550,00 | 0,00 | 11/11/2021 | 042 | SAMUEL JOSÉ DE SOUZA | |
| 1116015 | 16/11/2021 | 1.200,00 | 0,00 | 16/11/2021 | 042 | NAIRA DO VAL NOGUEIRA | |
| 1116016 | 16/11/2021 | 104,00 | 0,00 | 18/11/2021 | 042 | CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA | |
| 1118010 | 18/11/2021 | 219,90 | 0,00 | 18/11/2021 | 042 | ULTRALINK TELECOM LTDA - ME | |
| 1118011 | 18/11/2021 | 450,00 | 0,00 | 18/11/2021 | 042 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA | |
| 1118012 | 18/11/2021 | 450,00 | 0,00 | 18/11/2021 | 042 | EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA | |
| 1118013 | 18/11/2021 | 450,00 | 0,00 | 18/11/2021 | 042 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO | |
| 1118014 | 18/11/2021 | 450,00 | 0,00 | 18/11/2021 | 042 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO | |
| 1118020 | 18/11/2021 | 41.701,66 | 39.298,34 | 19/11/2021 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES | |
| 1118020 | 18/11/2021 | 39.298,34 | 0,00 | 19/11/2021 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
| 1118021 | 18/11/2021 | 12.034,31 | 4.357,07 | 19/11/2021 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS | |
| 1118021 | 18/11/2021 | 4.357,07 | 0,00 | 19/11/2021 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 1118022 | 18/11/2021 | 6.905,36 | 1.994,64 | 19/11/2021 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS | |
| 1118022 | 18/11/2021 | 1.994,64 | 0,00 | 19/11/2021 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
| Page 2 of 2 | Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020 | ||||||
| CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600-CNPJ:06554257/0001-71 | ANEXO VIII | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : NOVEMBRO de 2021 | ||
| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
| 1118023 | 18/11/2021 | 7.122,50 | 577,50 | 19/11/2021 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS | |
| 1118023 | 18/11/2021 | 577,50 | 0,00 | 19/11/2021 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS |
| 1118024 | 18/11/2021 | 3.580,68 | 2.195,00 | 19/11/2021 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS | |
| 1118024 | 18/11/2021 | 2.195,00 | 0,00 | 19/11/2021 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 1118025 | 18/11/2021 | 5.247,88 | 577,12 | 19/11/2021 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS | |
| 1118025 | 18/11/2021 | 577,12 | 0,00 | 19/11/2021 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
| 1119019 | 19/11/2021 | 1.188,42 | 0,00 | 19/11/2021 | 042 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | |
| 1119020 | 19/11/2021 | 4.648,00 | 0,00 | 19/11/2021 | 042 | GARDENIA ANDRADE DA CRUZ LUSTOSA | |
| 1119021 | 19/11/2021 | 22.615,42 | 0,00 | 19/11/2021 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| 1122022 | 22/11/2021 | 1.826,67 | 0,00 | 23/11/2021 | 042 | MARGARETH DE LOURDES CAVALCANTI ROCHA | |
| 1123014 | 23/11/2021 | 5.000,00 | 0,00 | 23/11/2021 | 042 | MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | |
| 1123016 | 23/11/2021 | 1.350,00 | 0,00 | 23/11/2021 | 042 | PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA | |
| 1123017 | 23/11/2021 | 670,00 | 0,00 | 23/11/2021 | 042 | ERONILDO ALVES DO NASCIMENTO | |
| 1124007 | 24/11/2021 | 1.998,36 | 0,00 | 24/11/2021 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | |
| 1125021 | 25/11/2021 | 310,00 | 0,00 | 29/11/2021 | 042 | FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS | |
| 1126006 | 26/11/2021 | 251,00 | 0,00 | 26/11/2021 | 042 | JOSE GILDASIO NUNES PEREIRA | |
| 1129013 | 29/11/2021 | 1.280,80 | 0,00 | 30/11/2021 | 042 | VERANILCE GUEDES REIS - MEE | |
| 1130014 | 30/11/2021 | 268,45 | 0,00 | 30/11/2021 | 042 | TARIFA | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
| 1130015 | 30/11/2021 | 1.650,00 | 0,00 | 30/11/2021 | 042 | MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS | |
| Total Geral | 234.044,09 | 48.999,67 | |||||
| SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||
| PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC 4.363/8-O | |||||
| 015.342.803-16 | 715.006.503-15 | 226.500.163-53 |
Ações do documento