| Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : NOVEMBRO de 2021 |
| Nº do Empenho |
Data do Empenho |
Valor Pago |
Descontos |
Data do Pagamento |
Conta Pagadora |
Nº do Documento |
Credor |
|
| 1926 |
24.11.2021 |
1.554,28 |
0,00 |
24.11.2021 |
042 |
|
CORRENTE PREV - RPPS |
|
| 2020 |
19.11.2021 |
8.685,67 |
0,00 |
19.11.2021 |
042 |
|
MINISTÉRIO DA FAZENDA |
|
| 2021 |
19.11.2021 |
745,81 |
0,00 |
19.11.2021 |
042 |
|
MINISTÉRIO DA FAZENDA |
|
| 2022 |
19.11.2021 |
1.303,43 |
0,00 |
19.11.2021 |
042 |
|
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A |
|
| 2023 |
19.11.2021 |
626,60 |
0,00 |
19.11.2021 |
042 |
|
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA |
|
| 2024 |
19.11.2021 |
9.795,38 |
0,00 |
19.11.2021 |
042 |
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
|
| 2025 |
19.11.2021 |
23.598,96 |
0,00 |
19.11.2021 |
042 |
|
CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
|
| 104064 |
04.01.2021 |
109,00 |
0,00 |
11.11.2021 |
042 |
|
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
|
| 104067 |
04.01.2021 |
460,54 |
0,00 |
23.11.2021 |
042 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
|
| 104068 |
04.01.2021 |
220,00 |
0,00 |
23.11.2021 |
042 |
|
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA |
|
| 104069 |
04.01.2021 |
3.700,00 |
0,00 |
19.11.2021 |
042 |
|
MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA |
|
| 104070 |
04.01.2021 |
1.100,00 |
0,00 |
23.11.2021 |
042 |
|
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA |
|
| 201020 |
01.02.2021 |
1.100,00 |
0,00 |
19.11.2021 |
042 |
|
UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV |
|
| 201021 |
01.02.2021 |
1.400,00 |
0,00 |
22.11.2021 |
042 |
|
ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 |
|
| 201023 |
01.02.2021 |
300,00 |
0,00 |
23.11.2021 |
042 |
|
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE |
|
| 301058 |
01.03.2021 |
1.300,00 |
0,00 |
19.11.2021 |
042 |
|
IUDES DE SOUZA REIS 04553399377 |
|
| 1029007 |
29.10.2021 |
1.971,34 |
0,00 |
03.11.2021 |
042 |
|
MARGARETH DE LOURDES CAVALCANTI ROCHA |
|
| 1103039 |
03.11.2021 |
1.350,00 |
0,00 |
03.11.2021 |
042 |
|
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA |
|
| 1110011 |
10.11.2021 |
1.200,00 |
0,00 |
10.11.2021 |
042 |
|
LUIZ AUGUSTO LOUZEIRO DA CUNHA |
|
| 1111012 |
11.11.2021 |
1.550,00 |
0,00 |
11.11.2021 |
042 |
|
SAMUEL JOSÉ DE SOUZA |
|
| 1116015 |
16.11.2021 |
1.200,00 |
0,00 |
16.11.2021 |
042 |
|
NAIRA DO VAL NOGUEIRA |
|
| 1116016 |
16.11.2021 |
104,00 |
0,00 |
18.11.2021 |
042 |
|
CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA |
|
| 1118010 |
18.11.2021 |
219,90 |
0,00 |
18.11.2021 |
042 |
|
ULTRALINK TELECOM LTDA - ME |
|
| 1118011 |
18.11.2021 |
450,00 |
0,00 |
18.11.2021 |
042 |
|
FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA |
|
| 1118012 |
18.11.2021 |
450,00 |
0,00 |
18.11.2021 |
042 |
|
EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA |
|
| 1118013 |
18.11.2021 |
450,00 |
0,00 |
18.11.2021 |
042 |
|
VANIA PEREIRA DIAS BRITO |
|
| 1118014 |
18.11.2021 |
450,00 |
0,00 |
18.11.2021 |
042 |
|
EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO |
|
| 1118020 |
18.11.2021 |
41.701,66 |
39.298,34 |
19.11.2021 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
|
| 1118020 |
18.11.2021 |
39.298,34 |
0,00 |
19.11.2021 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
|
| 1118021 |
18.11.2021 |
12.034,31 |
4.357,07 |
19.11.2021 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
|
| 1118021 |
18.11.2021 |
4.357,07 |
0,00 |
19.11.2021 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
|
| 1118022 |
18.11.2021 |
6.905,36 |
1.994,64 |
19.11.2021 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
|
| 1118022 |
18.11.2021 |
1.994,64 |
0,00 |
19.11.2021 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
|
| Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : NOVEMBRO de 2021 |
| Nº do Empenho |
Data do Empenho |
Valor Pago |
Descontos |
Data do Pagamento |
Conta Pagadora |
Nº do Documento |
Credor |
|
| 1118023 |
18.11.2021 |
7.122,50 |
577,50 |
19.11.2021 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS |
|
| 1118023 |
18.11.2021 |
577,50 |
0,00 |
19.11.2021 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS |
|
| 1118024 |
18.11.2021 |
3.580,68 |
2.195,00 |
19.11.2021 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
|
| 1118024 |
18.11.2021 |
2.195,00 |
0,00 |
19.11.2021 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
|
| 1118025 |
18.11.2021 |
5.247,88 |
577,12 |
19.11.2021 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
|
| 1118025 |
18.11.2021 |
577,12 |
0,00 |
19.11.2021 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
|
| 1119019 |
19.11.2021 |
1.188,42 |
0,00 |
19.11.2021 |
042 |
|
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
|
| 1119020 |
19.11.2021 |
4.648,00 |
0,00 |
19.11.2021 |
042 |
|
GARDENIA ANDRADE DA CRUZ LUSTOSA |
|
| 1119021 |
19.11.2021 |
22.615,42 |
0,00 |
19.11.2021 |
042 |
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
|
| 1122022 |
22.11.2021 |
1.826,67 |
0,00 |
23.11.2021 |
042 |
|
MARGARETH DE LOURDES CAVALCANTI ROCHA |
|
| 1123014 |
23.11.2021 |
5.000,00 |
0,00 |
23.11.2021 |
042 |
|
MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
|
| 1123016 |
23.11.2021 |
1.350,00 |
0,00 |
23.11.2021 |
042 |
|
PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA |
|
| 1123017 |
23.11.2021 |
670,00 |
0,00 |
23.11.2021 |
042 |
|
ERONILDO ALVES DO NASCIMENTO |
|
| 1124007 |
24.11.2021 |
1.998,36 |
0,00 |
24.11.2021 |
042 |
|
CORRENTE PREV - RPPS |
|
| 1125021 |
25.11.2021 |
310,00 |
0,00 |
29.11.2021 |
042 |
|
FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS |
|
| 1126006 |
26.11.2021 |
251,00 |
0,00 |
26.11.2021 |
042 |
|
JOSE GILDASIO NUNES PEREIRA |
|
| 1129013 |
29.11.2021 |
1.280,80 |
0,00 |
30.11.2021 |
042 |
|
VERANILCE GUEDES REIS - MEE |
|
| 1130014 |
30.11.2021 |
268,45 |
0,00 |
30.11.2021 |
042 |
TARIFA |
CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
|
| 1130015 |
30.11.2021 |
1.650,00 |
0,00 |
30.11.2021 |
042 |
|
MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS |
|
| Total Geral |
234.044,09 |
48.999,67 |
|
|
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE
015.342.803-16 |
|
|
|
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA TESOUREIRO
715.006.503-15 |
|
|
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADORA CRC 4.363/8-O
226.500.163-53 |
