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CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19
ANEXO VIII RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Maio de 2023
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
29 19/05/2023 626,60 0,00 19/05/2023 042 GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
30 19/05/2023 2.854,81 0,00 19/05/2023 042 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
31 22/05/2023 28.797,96 0,00 22/05/2023 042 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
32 25/05/2023 9.813,50 0,00 25/05/2023 042 MINISTÉRIO DA FAZENDA
33 25/05/2023 769,03 0,00 25/05/2023 042 MINISTÉRIO DA FAZENDA
34 25/05/2023 1.832,16 0,00 25/05/2023 042 CORRENTE PREV - RPPS
35 23/05/2023 12.186,71 0,00 23/05/2023 042 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
102001 02/01/2023 286,00 0,00 31/05/2023 042 TARIFA CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
102002 02/01/2023 1.320,00 0,00 19/05/2023 042 UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV
102003 02/01/2023 219,90 0,00 23/05/2023 042 ULTRALINK TELECOM LTDA - ME
102004 02/01/2023 5.500,00 0,00 19/05/2023 042 MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
102005 02/01/2023 1.594,00 0,00 23/05/2023 042 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102006 02/01/2023 510,02 0,00 19/05/2023 042 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
102008 02/01/2023 4.154,09 0,00 31/05/2023 042 M C LEMOS & CIA LTDA
102009 02/01/2023 330,00 0,00 25/05/2023 042 SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
102010 02/01/2023 600,00 0,00 23/05/2023 042 CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
102011 02/01/2023 7.500,00 0,00 19/05/2023 042 MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA
102012 02/01/2023 1.400,00 0,00 19/05/2023 042 TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE
505001 05/05/2023 1.500,00 0,00 05/05/2023 042 GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO
505002 05/05/2023 1.500,00 0,00 05/05/2023 042 LUIZ AUGUSTO LOUZEIRO DA CUNHA
505003 05/05/2023 1.500,00 0,00 05/05/2023 042 SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
507001 07/05/2023 1.500,00 0,00 08/05/2023 042 NAIRA DO VAL NOGUEIRA
516001 16/05/2023 1.800,00 0,00 16/05/2023 042 ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA
518001 18/05/2023 48.269,87 0,00 18/05/2023 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
518001 18/05/2023 40.301,58 48.269,87 18/05/2023 042 FOPAG FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
518002 18/05/2023 5.202,34 0,00 18/05/2023 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
518002 18/05/2023 13.609,89 5.202,34 18/05/2023 042 FOPAG FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
518003 18/05/2023 450,00 0,00 18/05/2023 042 VANIA PEREIRA DIAS BRITO
518004 18/05/2023 450,00 0,00 18/05/2023 042 EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
518005 18/05/2023 450,00 0,00 18/05/2023 042 EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA
518006 18/05/2023 450,00 0,00 18/05/2023 042 FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
519001 19/05/2023 1.100,00 0,00 19/05/2023 042 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
522001 22/05/2023 3.500,00 0,00 23/05/2023 042 ANSELMO ALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
Page 2 of 2 Anexos - Instrução Normativa nº 6/2022
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19
ANEXO VIII RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Maio de 2023
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
522002 22/05/2023 1.700,00 0,00 23/05/2023 042 ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395
523001 23/05/2023 3.408,56 0,00 23/05/2023 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
523001 23/05/2023 23.101,44 3.408,56 23/05/2023 042 FOPAG FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
523002 23/05/2023 26.484,54 0,00 23/05/2023 042 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
523003 23/05/2023 1.500,00 0,00 23/05/2023 042 GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
523004 23/05/2023 1.500,00 0,00 23/05/2023 042 PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA
523005 23/05/2023 9.140,00 0,00 24/05/2023 042 KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP
525001 25/05/2023 4.126,29 0,00 25/05/2023 042 CORRENTE PREV - RPPS
525002 25/05/2023 1.000,00 0,00 25/05/2023 042 CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO
525003 25/05/2023 25.152,64 0,00 25/05/2023 042 NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
525004 25/05/2023 345,00 0,00 26/05/2023 042 B. SOUZA & F. MACEDO LTDA
526001 26/05/2023 1.346,43 0,00 26/05/2023 042 D. M. CARVALHO BRITO
526002 26/05/2023 1.653,00 0,00 26/05/2023 042 D. M. CARVALHO BRITO
530001 30/05/2023 700,00 0,00 30/05/2023 042 MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA
530002 30/05/2023 1.000,00 0,00 30/05/2023 042 GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
530003 30/05/2023 1.000,00 0,00 30/05/2023 042 PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA
530004 30/05/2023 1.000,00 0,00 30/05/2023 042 CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO
530005 30/05/2023 240,00 0,00 30/05/2023 042 SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368
530006 30/05/2023 1.700,00 0,00 30/05/2023 042 MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS
530007 30/05/2023 1.039,40 0,00 30/05/2023 042 DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME
530008 30/05/2023 1.767,60 0,00 30/05/2023 042 DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME
531001 31/05/2023 895,00 0,00 31/05/2023 042 FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS
531002 31/05/2023 3.000,00 0,00 31/05/2023 042 VERANILCE GUEDES REIS - MEE
Total Geral 314.678,36 56.880,77
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADOR
015.342.803-16 009.846.183-41 226.500.163-53

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