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Dados
| page_1_of_3 | anexos_instrucao_normativa_no_62022 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | ||||||
| ANEXO VIII | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Junho de 2023 | ||||
| Nº doEmpenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
| 36 | 19/06/2023 | 626,60 | 0,00 | 19/06/2023 | 042 | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | |
| 37 | 21/06/2023 | 28.868,96 | 0,00 | 21/06/2023 | 042 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL | |
| 38 | 23/06/2023 | 769,03 | 0,00 | 23/06/2023 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
| 39 | 23/06/2023 | 9.820,50 | 0,00 | 23/06/2023 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
| 40 | 26/06/2023 | 2.854,81 | 0,00 | 26/06/2023 | 042 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | |
| 41 | 26/06/2023 | 1.832,16 | 0,00 | 26/06/2023 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | |
| 42 | 26/06/2023 | 12.182,93 | 0,00 | 26/06/2023 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| 102001 | 02/01/2023 | 363,00 | 0,00 | 30/06/2023 | 042 | TARIFA | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
| 102002 | 02/01/2023 | 1.320,00 | 0,00 | 20/06/2023 | 042 | UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV | |
| 102003 | 02/01/2023 | 219,90 | 0,00 | 19/06/2023 | 042 | ULTRALINK TELECOM LTDA - ME | |
| 102004 | 02/01/2023 | 5.500,00 | 0,00 | 21/06/2023 | 042 | MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | |
| 102005 | 02/01/2023 | 1.430,61 | 0,00 | 21/06/2023 | 042 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | |
| 102006 | 02/01/2023 | 527,09 | 0,00 | 19/06/2023 | 042 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |
| 102007 | 02/01/2023 | 2.779,44 | 0,00 | 20/06/2023 | 042 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | |
| 102008 | 02/01/2023 | 3.973,46 | 0,00 | 30/06/2023 | 042 | M C LEMOS & CIA LTDA | |
| 102009 | 02/01/2023 | 330,00 | 0,00 | 23/06/2023 | 042 | SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | |
| 102010 | 02/01/2023 | 600,00 | 0,00 | 23/06/2023 | 042 | CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE | |
| 102011 | 02/01/2023 | 7.500,00 | 0,00 | 19/06/2023 | 042 | MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA | |
| 102012 | 02/01/2023 | 1.400,00 | 0,00 | 19/06/2023 | 042 | TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE | |
| 601001 | 01/06/2023 | 1.929,00 | 0,00 | 01/06/2023 | 042 | VIVIANE DE OLIVEIRA NUNES | |
| 602001 | 02/06/2023 | 1.500,00 | 0,00 | 02/06/2023 | 042 | NAIRA DO VAL NOGUEIRA | |
| 602002 | 02/06/2023 | 1.500,00 | 0,00 | 02/06/2023 | 042 | RAIMUNDO AUGUSTO DA SILVA VIEIRA | |
| 602003 | 02/06/2023 | 2.000,00 | 0,00 | 02/06/2023 | 042 | SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | |
| 602004 | 02/06/2023 | 1.600,00 | 0,00 | 06/06/2023 | 042 | LUMIFEST EVENTOS - LTDA | |
| 605001 | 05/06/2023 | 2.710,00 | 0,00 | 06/06/2023 | 042 | R A EMPREENDIMENTOS LTDA | |
| 605002 | 05/06/2023 | 1.320,00 | 0,00 | 05/06/2023 | 042 | LEONARDO SOARES DA COSTA | |
| 607001 | 07/06/2023 | 255,00 | 0,00 | 07/06/2023 | 042 | B. SOUZA & F. MACEDO LTDA | |
| 613001 | 13/06/2023 | 626,00 | 0,00 | 13/06/2023 | 042 | CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA | |
| 619001 | 19/06/2023 | 48.276,87 | 0,00 | 19/06/2023 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
| 619001 | 19/06/2023 | 40.294,52 | 48.276,87 | 19/06/2023 | 042 | FOPAG | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
| 619002 | 19/06/2023 | 5.273,34 | 0,00 | 19/06/2023 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 619002 | 19/06/2023 | 13.538,79 | 5.273,34 | 19/06/2023 | 042 | FOPAG | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 619003 | 19/06/2023 | 23.105,22 | 3.404,78 | 20/06/2023 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS | |
| Page 2 of 3 | Anexos - Instrução Normativa nº 6/2022 | ||||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | ||||||
| ANEXO VIII | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Junho de 2023 | ||||
| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
| 619003 | 19/06/2023 | 3.404,78 | 0,00 | 20/06/2023 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
| 619004 | 19/06/2023 | 450,00 | 0,00 | 19/06/2023 | 042 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO | |
| 619005 | 19/06/2023 | 450,00 | 0,00 | 19/06/2023 | 042 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO | |
| 619006 | 19/06/2023 | 450,00 | 0,00 | 19/06/2023 | 042 | EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA | |
| 619007 | 19/06/2023 | 450,00 | 0,00 | 19/06/2023 | 042 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA | |
| 619008 | 19/06/2023 | 4.500,43 | 0,00 | 19/06/2023 | 042 | FOPAG | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 619009 | 19/06/2023 | 27.123,82 | 0,00 | 19/06/2023 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES | |
| 619010 | 19/06/2023 | 9.140,00 | 0,00 | 21/06/2023 | 042 | KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP | |
| 619011 | 19/06/2023 | 1.100,00 | 0,00 | 19/06/2023 | 042 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA | |
| 619012 | 19/06/2023 | 3.500,00 | 0,00 | 20/06/2023 | 042 | ANSELMO ALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV | |
| 620001 | 20/06/2023 | 1.000,00 | 0,00 | 23/06/2023 | 042 | GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO | |
| 620002 | 20/06/2023 | 1.700,00 | 0,00 | 20/06/2023 | 042 | ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 | |
| 622001 | 22/06/2023 | 25.152,64 | 0,00 | 23/06/2023 | 042 | NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |
| 622002 | 22/06/2023 | 258,00 | 0,00 | 22/06/2023 | 042 | ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO | |
| 622003 | 22/06/2023 | 30,83 | 0,00 | 22/06/2023 | 042 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |
| 622004 | 22/06/2023 | 14.291,13 | 0,00 | 22/06/2023 | 042 | MAX RICHARD LOPES PROFIRIO | |
| 626001 | 26/06/2023 | 4.126,29 | 0,00 | 26/06/2023 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | |
| 626002 | 26/06/2023 | 800,00 | 0,00 | 26/06/2023 | 042 | OSNIR ROCEN | |
| 626003 | 26/06/2023 | 26.488,32 | 0,00 | 26/06/2023 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| 626004 | 26/06/2023 | 512,00 | 0,00 | 26/06/2023 | 042 | VERANILCE GUEDES REIS - MEE | |
| 626005 | 26/06/2023 | 2.096,53 | 0,00 | 26/06/2023 | 042 | VERANILCE GUEDES REIS - MEE | |
| 627001 | 27/06/2023 | 120,00 | 0,00 | 27/06/2023 | 042 | B. SOUZA & F. MACEDO LTDA | |
| 630001 | 30/06/2023 | 1.700,00 | 0,00 | 30/06/2023 | 042 | MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS | |
| 630002 | 30/06/2023 | 280,00 | 0,00 | 30/06/2023 | 042 | SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 | |
| 630003 | 30/06/2023 | 1.529,87 | 0,00 | 30/06/2023 | 042 | D. M. CARVALHO BRITO | |
| 630004 | 30/06/2023 | 4.727,00 | 0,00 | 30/06/2023 | 042 | VERA NILVA FERNANDES MACIEL | |
| 630005 | 30/06/2023 | 814,00 | 0,00 | 30/06/2023 | 042 | NALVO CUNHA NOGUEIRA NETO - ME | |
| 630006 | 30/06/2023 | 1.559,30 | 0,00 | 30/06/2023 | 042 | D. M. CARVALHO BRITO | |
| 630007 | 30/06/2023 | 745,00 | 0,00 | 30/06/2023 | 042 | FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS | |
| Page 3 of 3 | Anexos - Instrução Normativa nº 6/2022 | ||||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | ||||||
| ANEXO VIII | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Junho de 2023 | ||||
| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
| Total Geral | 365.327,17 | 56.954,99 | |||||
| SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||
| PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADOR | |||||
| 015.342.803-16 | 009.846.183-41 | 226.500.163-53 |
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