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Dados
| page_1_of_2 | anexos_instrucao_normativa_no_52021 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 | ||||||
| ANEXO VIII | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | ORÇAMENTÁRIA | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Agosto de 2022 | |||
| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
| 103100 | 03/01/2022 | 1.836,82 | 0,00 | 09/08/2022 | 042 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | |
| 103100 | 03/01/2022 | 696,78 | 0,00 | 22/08/2022 | 042 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | |
| 103101 | 03/01/2022 | 1.212,00 | 0,00 | 22/08/2022 | 042 | UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV | |
| 103102 | 03/01/2022 | 460,05 | 0,00 | 24/08/2022 | 042 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |
| 103103 | 03/01/2022 | 1.100,00 | 0,00 | 22/08/2022 | 042 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA | |
| 103104 | 03/01/2022 | 219,90 | 0,00 | 22/08/2022 | 042 | ULTRALINK TELECOM LTDA - ME | |
| 103105 | 03/01/2022 | 300,00 | 0,00 | 26/08/2022 | 042 | SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | |
| 103106 | 03/01/2022 | 275,00 | 0,00 | 26/08/2022 | 042 | CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE | |
| 103107 | 03/01/2022 | 3.700,00 | 0,00 | 17/08/2022 | 042 | MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA | |
| 201017 | 01/02/2022 | 0,75 | 0,00 | 08/08/2022 | 042 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |
| 201017 | 01/02/2022 | 0,02 | 0,00 | 31/08/2022 | 042 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |
| 201018 | 01/02/2022 | 5.500,00 | 0,00 | 22/08/2022 | 042 | MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | |
| 301061 | 01/03/2022 | 1.700,00 | 0,00 | 24/08/2022 | 042 | ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 | |
| 301062 | 01/03/2022 | 3.500,00 | 0,00 | 22/08/2022 | 042 | GESTAO CONTABILIDADE & ASSESSORIA PUBLICA LTDA | |
| 801096 | 01/08/2022 | 247,55 | 0,00 | 31/08/2022 | 042 | TARIFA | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
| 801097 | 01/08/2022 | 1.200,00 | 0,00 | 01/08/2022 | 042 | ADENISIO DE AZEVEDO DIAS | |
| 801098 | 01/08/2022 | 1.200,00 | 0,00 | 05/08/2022 | 042 | GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO | |
| 801099 | 01/08/2022 | 1.200,00 | 0,00 | 05/08/2022 | 042 | SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | |
| 802023 | 02/08/2022 | 120,00 | 0,00 | 08/08/2022 | 042 | CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA | |
| 808023 | 08/08/2022 | 1.350,00 | 0,00 | 08/08/2022 | 042 | SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | |
| 808024 | 08/08/2022 | 1.350,00 | 0,00 | 08/08/2022 | 042 | NAIRA DO VAL NOGUEIRA | |
| 816012 | 16/08/2022 | 47.601,51 | 0,00 | 16/08/2022 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
| 816012 | 16/08/2022 | 39.195,16 | 47.601,51 | 16/08/2022 | 042 | FOPAG | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
| 816013 | 16/08/2022 | 4.782,12 | 0,00 | 16/08/2022 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 816013 | 16/08/2022 | 12.749,47 | 4.782,12 | 16/08/2022 | 042 | FOPAG | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 816014 | 16/08/2022 | 3.221,65 | 0,00 | 16/08/2022 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
| 816014 | 16/08/2022 | 23.180,35 | 3.221,65 | 16/08/2022 | 042 | FOPAG | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
| 816015 | 16/08/2022 | 450,00 | 0,00 | 16/08/2022 | 042 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO | |
| 816016 | 16/08/2022 | 450,00 | 0,00 | 16/08/2022 | 042 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO | |
| 816017 | 16/08/2022 | 450,00 | 0,00 | 16/08/2022 | 042 | EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA | |
| 816018 | 16/08/2022 | 450,00 | 0,00 | 16/08/2022 | 042 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA | |
| 817023 | 17/08/2022 | 1.300,00 | 0,00 | 17/08/2022 | 042 | TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE | |
| 817024 | 17/08/2022 | 1.200,00 | 0,00 | 17/08/2022 | 042 | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | |
| Page 2 of 2 | Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021 | ||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 | ||||||
| ANEXO VIII | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | ORÇAMENTÁRIA | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Agosto de 2022 | |||
| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
| 817025 | 17/08/2022 | 120,00 | 0,00 | 17/08/2022 | 042 | CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA | |
| 824019 | 24/08/2022 | 109.220,92 | 0,00 | 24/08/2022 | 042 | CONSTRUTORA JATOBÁ LTDA - EPP | |
| 829034 | 29/08/2022 | 3.367,18 | 0,00 | 29/08/2022 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | |
| 829035 | 29/08/2022 | 25.152,64 | 0,00 | 29/08/2022 | 042 | NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |
| 829036 | 29/08/2022 | 1.700,00 | 0,00 | 29/08/2022 | 042 | MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS | |
| 830025 | 30/08/2022 | 23.495,22 | 0,00 | 30/08/2022 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| 830026 | 30/08/2022 | 3.358,88 | 0,00 | 30/08/2022 | 042 | M C LEMOS & CIA LTDA | |
| 830027 | 30/08/2022 | 1.984,72 | 0,00 | 31/08/2022 | 042 | D. M. CARVALHO BRITO | |
| 830028 | 30/08/2022 | 2.012,60 | 0,00 | 31/08/2022 | 042 | VERANILCE GUEDES REIS - MEE | |
| 830029 | 30/08/2022 | 2.500,78 | 0,00 | 31/08/2022 | 042 | DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME | |
| 831021 | 31/08/2022 | 1.365,99 | 0,00 | 31/08/2022 | 042 | JOSUE LEMOS RODRIGUES | |
| 831022 | 31/08/2022 | 255,00 | 0,00 | 31/08/2022 | 042 | SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 | |
| Total Geral | 336.733,06 | 55.605,28 | |||||
| SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||
| PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC 4.363/8-O | |||||
| 015.342.803-16 | 715.006.503-15 | 226.500.163-53 |
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