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BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT

por adm — publicado 27/01/2023 16h24, última modificação 27/01/2023 16h24

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field_1_of_2_camara_municipal_de_corrente avenida_manoel_loureno_cavalcante_600_cnpj_065542570001_71 field_2 field_3 field_4 field_5 field_6 anexos_instruo_normativa_n_72020
ANEXO VIII RELACAO DE PAGAMENTOS REALIZADOS Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referencia : Maio de 2021
N do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora N do Documento Credor
858 19/05/2021 8.444,93 0,00 19/05/2021 042 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
859 21/05/2021 9.464,80 0,00 21/05/2021 042 MINISTERIO DA FAZENDA
860 21/05/2021 821,41 0,00 21/05/2021 042 MINISTERIO DA FAZENDA
861 25/05/2021 1.508,58 0,00 25/05/2021 042 CORRENTE PREV - RPPS
862 19/05/2021 626,60 0,00 19/05/2021 042 GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
863 20/05/2021 923,67 0,00 20/05/2021 042 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
864 20/05/2021 4.204,21 0,00 20/05/2021 042 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
104065 04/01/2021 774,49 0,00 03/05/2021 042 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
104068 04/01/2021 220,00 0,00 20/05/2021 042 SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
104069 04/01/2021 3.700,00 0,00 19/05/2021 042 MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA
104070 04/01/2021 1.100,00 0,00 21/05/2021 042 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
201020 01/02/2021 1.100,00 0,00 26/05/2021 042 UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI-AVEP
201021 01/02/2021 1.400,00 0,00 20/05/2021 042 ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395
201022 01/02/2021 219,90 0,00 20/05/2021 042 ULTRALINK TELECOM LTDA - ME
201023 01/02/2021 300,00 0,00 25/05/2021 042 CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
301058 01/03/2021 1.300,00 0,00 19/05/2021 042 IUDES DE SOUZA REIS 04553399377
430019 30/04/2021 1.101,90 0,00 03/05/2021 042 VERANILCE GUEDES REIS - MEE
503025 03/05/2021 1.382,77 0,00 04/05/2021 042 MARGARETH DE LOURDES CAVALCANTI ROCHA
503026 03/05/2021 150,00 0,00 03/05/2021 042 FIRMALICE GUEDES CARDOSO
503027 03/05/2021 680,00 0,00 03/05/2021 042 EMILIANO COMUNICA??O VISUAL LTDA
503028 03/05/2021 1.200,00 0,00 03/05/2021 042 ROBERIO DE FREITAS LUSTOSA
510010 10/05/2021 10.355,00 0,00 11/05/2021 042 MAX WISLLEY MAGALHAES PROFIRO 06722174573
510011 10/05/2021 450,00 0,00 11/05/2021 042 SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
511004 11/05/2021 1.200,00 0,00 11/05/2021 042 DIONISIO RODRIGUES NOGUEIRA JUNIOR
518003 18/05/2021 450,00 0,00 18/05/2021 042 EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
518004 18/05/2021 450,00 0,00 18/05/2021 042 EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA
518005 18/05/2021 450,00 0,00 18/05/2021 042 FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
518006 18/05/2021 450,00 0,00 18/05/2021 042 VANIA PEREIRA DIAS BRITO
518007 18/05/2021 800,00 0,00 18/05/2021 042 NAIRA DO VAL NOGUEIRA
518008 18/05/2021 59.638,65 21.361,35 18/05/2021 042 FOLHA PAGAMENTO CAMARA - VEREADORES
518008 18/05/2021 21.361,35 0,00 18/05/2021 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CAMARA - VEREADORES
518009 18/05/2021 7.917,62 982,38 18/05/2021 042 FOLHA PAGAMENTO CAMARA - COMISSIONADOS
518009 18/05/2021 982,38 0,00 18/05/2021 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CAMARA - COMISSIONADOS
2 of 2 CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOUREN?O CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 Anexos - Instrucao Normativa n 7/2020
ANEXO VIII RELA??O DE PAGAMENTOS REALIZADOS Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referencia : Maio de 2021
N do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora N doDocumento Credor
518010 18/05/2021 7.122,50 577,50 18/05/2021 042 FOLHA PAGAMENTO CAMARA - CONTRATADOS
518010 18/05/2021 577,50 0,00 18/05/2021 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CAMARA - CONTRATADOS
518011 18/05/2021 12.902,62 3.072,96 18/05/2021 042 FOLHA PAGAMENTO CAMARA - EFETIVOS
518011 18/05/2021 3.072,96 0,00 18/05/2021 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CAMARA - EFETIVOS
519001 19/05/2021 21.701,90 0,00 19/05/2021 042 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
519002 19/05/2021 477,00 0,00 19/05/2021 042 ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO
520001 20/05/2021 3.500,00 0,00 20/05/2021 042 HUISON CUNHA NOGUEIRA
521001 21/05/2021 400,00 0,00 21/05/2021 042 SAMUEL JOSE DE SOUZA
525001 25/05/2021 1.939,61 0,00 25/05/2021 042 CORRENTE PREV - RPPS
528003 28/05/2021 970,70 0,00 31/05/2021 042 VERANILCE GUEDES REIS - MEE
529001 29/05/2021 1.405,55 0,00 31/05/2021 042 MARGARETH DE LOURDES CAVALCANTI ROCHA
531002 31/05/2021 237,10 0,00 31/05/2021 042 TARIFA CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
531003 31/05/2021 350,00 0,00 31/05/2021 042 ERONILDO ALVES DO NASCIMENTO
531004 31/05/2021 50,62 0,00 31/05/2021 042 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Total Geral 199.836,32 25.994,19
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADORA CRC 4.363/8-O
015.342.803-16 715.006.503-15 226.500.163-53
REDES SOCIAIS

      

FORMULÁRIO DEVOLUÇÃO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020

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