JULHO

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Despesa julho 2023

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CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598  -  CNPJ: 02.505.890/0001-19
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                                                                               Referência : Julho de 2023
Nº do Empenho Data do Empenho Unid. Orç. Função Proj./Ativ. Elem. de Despesa Valor Empenhado Valor Pago Valor a Pagar Nome do Credor DOWNLOAD
703001 03/07/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.36.27 1.584,00 1.584,00 0,00 LEONARDO SOARES DA COSTA DETALHE
707001 07/07/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.15 1.100,00 1.100,00 0,00 FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS DETALHE
707002 07/07/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.05 242,00 242,00 0,00 SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA LTDA DETALHE
713001 13/07/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.16 1.037,31 1.037,31 0,00 PRIMAVIA VEICULOS LTDA DETALHE
713002 13/07/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.30.39 3.262,69 3.262,69 0,00 PRIMAVIA VEICULOS LTDA DETALHE
714001 14/07/2023 01/01/2000 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA DETALHE
714002 14/07/2023 01/01/2000 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA DETALHE
714003 14/07/2023 01/01/2000 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO DETALHE
714004 14/07/2023 01/01/2000 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 VANIA PEREIRA DIAS BRITO DETALHE
714005 14/07/2023 01/01/2000 01 2001 3.1.90.11.75 88.571,45 88.571,45 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES DETALHE
714006 14/07/2023 01/01/2000 01 2001 3.1.90.11.01 18.812,13 18.812,13 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS DETALHE
714007 14/07/2023 01/01/2000 01 2001 3.1.90.11.01 26.510,00 26.510,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS DETALHE
714008 14/07/2023 01/01/2000 01 1001 4.4.90.51.91 100.711,18 100.711,18 0,00 R R LEMOS LIMA DETALHE
717001 17/07/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.30.96 240,00 240,00 0,00 B. SOUZA & F. MACEDO LTDA DETALHE
717002 17/07/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.13 9.140,00 9.140,00 0,00 KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP DETALHE
717003 17/07/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.05 25.152,64 25.152,64 0,00 NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA DETALHE
717004 17/07/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.05 1.700,00 1.700,00 0,00 ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 DETALHE
717005 17/07/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.05 3.500,00 3.500,00 0,00 ANSELMO ALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV DETALHE
717006 17/07/2023 01/01/2000 01 2001 3.1.90.13.08 4.126,29 4.126,29 0,00 CORRENTE PREV - RPPS DETALHE
717007 17/07/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.70 1.100,00 1.100,00 0,00 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA DETALHE
728001 28/07/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.30.22 800,00 800,00 0,00 D. M. CARVALHO BRITO DETALHE
728002 28/07/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.30.07 1.475,07 1.475,07 0,00 D. M. CARVALHO BRITO DETALHE
728003 28/07/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.36.27 1.584,00 1.584,00 0,00 LEONARDO SOARES DA COSTA DETALHE
728004 28/07/2023 01/01/2000 01 2001 3.1.91.13.08 26.488,86 26.488,86 0,00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DETALHE
731001 31/07/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.30.39 740,00   740,00 RAONE LOBATO BRITO DETALHE
731002 31/07/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.30.16 2.700,34 2.700,34 0,00 VERANILCE GUEDES REIS - MEE DETALHE
731003 31/07/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.30.22 1.969,62 1.969,62 0,00 DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME DETALHE
731004 31/07/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.16 210,00 210,00 0,00 SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 DETALHE
731005 31/07/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.39.40 1.700,00 1.700,00 0,00 MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS DETALHE
731006
31/07/2023 01/01/2000 01 2002 3.3.90.30.07 1.967,98 1.967,98 0,00 DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME DETALHE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598  -  CNPJ: 02.505.890/0001-19
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                                                                               Referência : Julho de 2023
Nº do Empenho Data do Empenho Unid. Orç. Função Proj./Ativ. Elem. de Despesa Valor Empenhado Valor Pago Valor a Pagar Nome do Credor
Total Geral 328.225,56 327.485,56 740,00  
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE
015.342.803-16
CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO TESOUREIRO
009.846.183-41		 MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADOR
226.500.163-53

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