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BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT

por adm — publicado 21/01/2023 21h32, última modificação 21/01/2023 21h32

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 ANEXO VII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Novembro de 2022
Nº do Empenho Data do Empenho Unid. Orç. Função Proj./Ativ. Elem. De Despesa Valor Empenhado Valor Pago Valor a Pagar Nome do Credor
1117015 17/11/2022 01.01.00 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 VANIA PEREIRA DIAS BRITO
1117016 17/11/2022 01.01.00 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
1117017 17/11/2022 01.01.00 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA
1117018 17/11/2022 01.01.00 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
1117019 17/11/2022 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 86.796,67 86.796,67 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
1117020 17/11/2022 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 17.531,29 17.531,29 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
1117023 17/11/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.36.27 1.737,20 1.737,20 0,00 ELIEL JUNIOR ALVES LOPES
1117024 17/11/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.15 865,00 865,00 0,00 MARCIEL L BRITO
1118012 18/11/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.55 1.300,00 1.300,00 0,00 TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE
1118013 18/11/2022 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.43 42.696,67 42.696,67 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
1118015 18/11/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.39 1.367,00 1.367,00 0,00 VINICIUS MONTEIRO RONCEN - MEI
1118016 18/11/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.96 204,00 204,00 0,00 CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA
1118017 18/11/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.26 1.725,00 1.725,00 0,00 NALVO CUNHA NOGUEIRA NETO - ME
1118018 18/11/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.30 258,09 258,09 0,00 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
1121022 21/11/2022 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.43 8.765,81 8.765,81 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
1121023 21/11/2022 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 26.475,00 26.475,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
1122011 22/11/2022 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.43 3.575,00 3.575,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
1123011 23/11/2022 01.01.00 01 2001 3.1.90.13.08 23.161,03 23.161,03 0,00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1124017 24/11/2022 01.01.00 01 1002 4.4.90.52.18 2.850,00 2.850,00 0,00 VERANILCE GUEDES REIS - MEE
1125024 25/11/2022 01.01.00 01 2001 3.1.90.13.08 3.367,18 3.367,18 0,00 CORRENTE PREV - RPPS
1125025 25/11/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 25.152,64 25.152,64 0,00 NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
1125026 25/11/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.40 1.700,00 1.700,00 0,00 MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS
1129014 29/11/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.22 2.869,62 2.869,62 0,00 D. M. CARVALHO BRITO
1129015 29/11/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.01 2.824,77 2.824,77 0,00 M C LEMOS & CIA LTDA
1129016 29/11/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.16 210,00 210,00 0,00 SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368
1130014 30/11/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.16 3.099,60 3.099,60 0,00 VERANILCE GUEDES REIS - MEE
1130015 30/11/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.07 3.106,10 3.106,10 0,00 DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME
1130016 30/11/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.15 820,00 820,00 0,00 FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS
Page 2 of 2 Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 ANEXO VII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Novembro de 2022
Nº do Empenho Data do Empenho Unid. Orç. Função Proj./Ativ. Elem. De Despesa Valor Empenhado Valor Pago Valor a Pagar Nome do Credor
Total Geral 264.257,67 264.257,67 0,00
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADORA CRC 4.363/8-O
015.342.803-16 715.006.503-15 226.500.163-53
REDES SOCIAIS

      

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