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Metadados
- Arquivo original: DESPESA FEVEREIRO 2021.csv — text/csv, 3.4 Kb
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Dados
| field_1_of_1 | camara_municipal_de_corrente | avenida_manoel_lourenco_cavalcante_600_cnpj_065542570001_71 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | anexos_instrucao_normativa_no_72020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANEXO VII | RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS | ||||||||
| Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Fevereiro de 2021 | ||||||||
| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. De Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
| 201020 | 01/02/2021 | 01.01.00 | 01 | 2004 | 3.3.50.41.04 | 12.100,00 | 1.100,00 | 11.000,00 | UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV |
| 201021 | 01/02/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 15.400,00 | 1.400,00 | 14.000,00 | ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 |
| 201022 | 01/02/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.33 | 1.760,00 | 160,00 | 1.600,00 | ULTRALINK TELECOM LTDA - ME |
| 201023 | 01/02/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 3.300,00 | 300,00 | 3.000,00 | CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE |
| 204064 | 04/02/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | THIAGO MACIEL CARDOZO 01456893360 |
| 204065 | 04/02/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.44 | 616,00 | 616,00 | 0,00 | ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO |
| 218017 | 18/02/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO |
| 218018 | 18/02/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA |
| 218019 | 18/02/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA |
| 218020 | 18/02/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO |
| 218021 | 18/02/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 81.000,00 | 81.000,00 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
| 218022 | 18/02/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 15.975,58 | 15.975,58 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 218023 | 18/02/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 8.900,00 | 8.900,00 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
| 218024 | 18/02/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 7.553,33 | 7.553,33 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS |
| 218025 | 18/02/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.43 | 18.900,00 | 18.900,00 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
| 219011 | 19/02/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.04 | 104,00 | 104,00 | 0,00 | CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA |
| 219012 | 19/02/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.36.19 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | SAMUEL JOSÉ DE SOUZA |
| 219013 | 19/02/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.08 | 20.366,65 | 20.366,65 | 0,00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| 219015 | 19/02/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 43,20 | 43,20 | 0,00 | CARTÓRIO DO 2º OFICIO DE NOTAS E REGISTROS |
| 223009 | 23/02/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.55 | 265,90 | 265,90 | 0,00 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| 223010 | 23/02/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | CARTÓRIO DO 2º OFICIO DE NOTAS E REGISTROS |
| 223011 | 23/02/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.08 | 2.441,57 | 2.441,57 | 0,00 | CORRENTE PREV - RPPS |
| 224007 | 24/02/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.36.20 | 663,60 | 663,60 | 0,00 | SANDRA RENI DA SILVA JACOBINA |
| 225015 | 25/02/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.36.16 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | MARIO VICTOR PEREIRA SALÃO |
| 225016 | 25/02/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.59 | 216,20 | 216,20 | 0,00 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
| Total Geral | 193.126,03 | 163.526,03 | 29.600,00 | ||||||
| SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||||
| PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC 4.363/8-O | |||||||
| 015.342.803-16 | 715.006.503-15 | 226.500.163-53 |
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