CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS |
| Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Março de 2025 |
| Nº do Empenho |
Data do Empenho |
Valor Pago |
Descontos |
Data do Pagamento |
Conta Pagadora |
Nº do Documento |
Credor |
|
| 17 |
18/03/2025 |
65,00 |
0,00 |
18/03/2025 |
042 |
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
|
| 18 |
18/03/2025 |
1.518,00 |
0,00 |
18/03/2025 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
|
| 19 |
19/03/2025 |
11.697,99 |
0,00 |
19/03/2025 |
042 |
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
|
| 20 |
21/03/2025 |
2.182,33 |
0,00 |
21/03/2025 |
042 |
|
CORRENTE PREV - RPPS |
|
| 21 |
19/03/2025 |
15.678,99 |
0,00 |
19/03/2025 |
042 |
|
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
|
| 22 |
21/03/2025 |
19.196,46 |
0,00 |
21/03/2025 |
042 |
|
CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
|
| 23 |
06/03/2025 |
11.518,42 |
0,00 |
06/03/2025 |
042 |
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
|
| 114001 |
14/01/2025 |
700,00 |
0,00 |
19/03/2025 |
042 |
|
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA |
|
| 120002 |
20/01/2025 |
8.000,00 |
0,00 |
19/03/2025 |
042 |
|
DARIO MARQUES CARDOZO |
|
| 120004 |
20/01/2025 |
5.500,00 |
0,00 |
20/03/2025 |
042 |
|
MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
|
| 124001 |
24/01/2025 |
9.140,00 |
0,00 |
20/03/2025 |
042 |
|
KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP |
|
| 130004 |
30/01/2025 |
1.200,00 |
0,00 |
20/03/2025 |
042 |
|
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA |
|
| 303001 |
03/03/2025 |
542,43 |
0,00 |
10/03/2025 |
042 |
|
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
|
| 306001 |
06/03/2025 |
16.342,69 |
0,00 |
06/03/2025 |
042 |
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
|
| 307001 |
07/03/2025 |
3.335,74 |
0,00 |
07/03/2025 |
042 |
|
M C LEMOS & CIA LTDA |
|
| 307002 |
07/03/2025 |
309,00 |
0,00 |
31/03/2025 |
042 |
|
CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
|
| 310001 |
10/03/2025 |
3.049,91 |
0,00 |
10/03/2025 |
042 |
|
D. M. CARVALHO BRITO |
|
| 311001 |
11/03/2025 |
450,00 |
0,00 |
11/03/2025 |
042 |
|
MATHEUS LUSTOSA LEMOS |
|
| 311002 |
11/03/2025 |
1.200,00 |
0,00 |
11/03/2025 |
042 |
|
EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO |
|
| 311002 |
11/03/2025 |
600,00 |
0,00 |
14/03/2025 |
042 |
|
EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO |
|
| 312001 |
12/03/2025 |
1.500,00 |
0,00 |
12/03/2025 |
042 |
|
NAIRA DO VAL NOGUEIRA |
|
| 312002 |
12/03/2025 |
1.500,00 |
0,00 |
12/03/2025 |
042 |
|
ROSIVÂNIA RIBEIRO DOS SANTOS |
|
| 314001 |
14/03/2025 |
600,00 |
0,00 |
14/03/2025 |
042 |
|
DIONISIO RODRIGUES NOGUEIRA |
|
| 314002 |
14/03/2025 |
63,50 |
0,00 |
28/03/2025 |
042 |
|
GUEDES & VIEIRA LTDA |
|
| 317001 |
17/03/2025 |
1.200,00 |
0,00 |
18/03/2025 |
042 |
|
GESSICA GUEDES LISBOA |
|
| 317002 |
17/03/2025 |
1.200,00 |
0,00 |
18/03/2025 |
042 |
|
LETICIA DE CASTRO SILVA |
|
| 318001 |
18/03/2025 |
13.647,57 |
7.368,18 |
18/03/2025 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
|
| 318001 |
18/03/2025 |
7.368,18 |
0,00 |
18/03/2025 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
|
| 318002 |
18/03/2025 |
57.977,98 |
39.559,02 |
18/03/2025 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
|
| 318002 |
18/03/2025 |
39.559,02 |
0,00 |
18/03/2025 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
|
| 318003 |
18/03/2025 |
13.093,85 |
2.106,15 |
18/03/2025 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
|
| 318003 |
18/03/2025 |
2.106,15 |
0,00 |
18/03/2025 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
|
| 318004 |
18/03/2025 |
16.100,93 |
1.305,47 |
18/03/2025 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
|
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS |
| Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Março de 2025 |
| Nº do Empenho |
Data do Empenho |
Valor Pago |
Descontos |
Data do Pagamento |
Conta Pagadora |
Nº do Documento |
Credor |
|
| 318004 |
18/03/2025 |
1.305,47 |
0,00 |
18/03/2025 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
|
| 318005 |
18/03/2025 |
688,00 |
0,00 |
18/03/2025 |
042 |
|
VANIA PEREIRA DIAS BRITO |
|
| 318006 |
18/03/2025 |
688,00 |
0,00 |
18/03/2025 |
042 |
|
FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA |
|
| 318007 |
18/03/2025 |
688,00 |
0,00 |
18/03/2025 |
042 |
|
EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA |
|
| 318008 |
18/03/2025 |
688,00 |
0,00 |
18/03/2025 |
042 |
|
EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO |
|
| 319001 |
19/03/2025 |
1.518,00 |
0,00 |
19/03/2025 |
042 |
|
UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV |
|
| 319002 |
19/03/2025 |
1.800,00 |
0,00 |
20/03/2025 |
042 |
|
ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 |
|
| 319003 |
19/03/2025 |
9.964,00 |
0,00 |
20/03/2025 |
042 |
|
CENTRO MUSICAL LTDA |
|
| 319004 |
19/03/2025 |
1.650,00 |
0,00 |
19/03/2025 |
042 |
|
TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE |
|
| 319005 |
19/03/2025 |
16.918,63 |
0,00 |
19/03/2025 |
042 |
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
|
| 320001 |
20/03/2025 |
219,90 |
0,00 |
20/03/2025 |
042 |
|
ULTRALINK TELECOM LTDA - ME |
|
| 320002 |
20/03/2025 |
1.600,00 |
0,00 |
23/03/2025 |
042 |
|
TERCILIO NERES BATISTA FILHO |
|
| 320003 |
20/03/2025 |
2.200,00 |
0,00 |
24/03/2025 |
042 |
|
RONISMAR RODRIGUES DE SOUZA -MEI |
|
| 320004 |
20/03/2025 |
3.500,00 |
0,00 |
21/03/2025 |
042 |
|
DIEGO GUEDES DE SOUZA |
|
| 320005 |
20/03/2025 |
2.550,00 |
0,00 |
21/03/2025 |
042 |
|
59.176.506 THAISE ALVES FERNANDES RODRIGUES |
|
| 321001 |
21/03/2025 |
3.663,19 |
0,00 |
21/03/2025 |
042 |
|
CORRENTE PREV - RPPS |
|
| 321002 |
21/03/2025 |
32.824,57 |
0,00 |
24/03/2025 |
042 |
|
NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
|
| 321003 |
21/03/2025 |
1.200,00 |
0,00 |
21/03/2025 |
042 |
|
EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA |
|
| 324001 |
24/03/2025 |
1.500,00 |
0,00 |
24/03/2025 |
042 |
|
ADELIA DE SOUZA CORADO |
|
| 324002 |
24/03/2025 |
2.890,00 |
0,00 |
25/03/2025 |
042 |
|
MARIA DOS AFLITOS OLIVEIRA CUNHA |
|
| 325001 |
25/03/2025 |
1.500,00 |
0,00 |
25/03/2025 |
042 |
|
PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA |
|
| 327001 |
27/03/2025 |
4.997,01 |
0,00 |
31/03/2025 |
042 |
|
NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
|
| 327002 |
27/03/2025 |
2.226,40 |
0,00 |
27/03/2025 |
042 |
|
LUANA MIRANDA DO NASCIMENTO |
|
| 328001 |
28/03/2025 |
180,86 |
0,00 |
28/03/2025 |
042 |
|
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
|
| 328002 |
28/03/2025 |
320,55 |
0,00 |
28/03/2025 |
042 |
|
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
|
| 328003 |
28/03/2025 |
1.005,90 |
0,00 |
28/03/2025 |
042 |
|
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
|
| 328004 |
28/03/2025 |
360,00 |
0,00 |
28/03/2025 |
042 |
|
SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 |
|
| 328005 |
28/03/2025 |
580,00 |
0,00 |
28/03/2025 |
042 |
|
B. SOUZA & F. MACEDO LTDA |
|
|
|
31/03/2025 |
1.500,00 |
0,00 |
31/03/2025 |
042 |
|
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS |
| Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Março de 2025 |
| Nº do Empenho |
Data do Empenho |
Valor Pago |
Descontos |
Data do Pagamento |
Conta Pagadora |
Nº do Documento |
Credor |
|
| Total Geral |
368.870,62 |
50.338,82 |
|
|
CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO PRESIDENTE
009.846.183-41 |
|
|
|
DIONIZIO RODRIGUES NOGUEIRA TESOUREIRO
008.467.453-99 |
|
|
DARIO MARQUES CARDOZO CONTADOR
350.593.463-15 |
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS MARÇO 2025.pdf
—
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