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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Junho de 2025
Nº do Data do Data do Conta Nº do
Empenho Empenho Valor Pago Descontos Pagamento Pagadora Documento Credor
653 25/06/2025 2.213,13 0,00 25/06/2025 042 CORRENTE PREV - RPPS
654 23/06/2025 15.571,57 0,00 23/06/2025 042 CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
655 26/06/2025 13.341,72 0,00 26/06/2025 042 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
656 18/06/2025 19.896,46 0,00 18/06/2025 042 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
114001 14/01/2025 700,00 0,00 30/06/2025 042 EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
130004 30/01/2025 1.200,00 0,00 17/06/2025 042 L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
603026 03/06/2025 360,00 0,00 05/06/2025 042 LUSTOSA & MASCARENHAS-LTDA
605024 05/06/2025 345,00 0,00 30/06/2025 042 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
606040 06/06/2025 79,00 0,00 06/06/2025 042 ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO
606041 06/06/2025 640,00 0,00 06/06/2025 042 MARCIO BARBOSA DO NASCIMENTO
609054 09/06/2025 677,29 0,00 09/06/2025 042 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
609055 09/06/2025 1.500,00 0,00 09/06/2025 042 ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA
610034 10/06/2025 1.450,00 0,00 12/06/2025 042 ELON CONSTATINO FERNANDES RODRIGUES
610036 10/06/2025 1.200,00 0,00 10/06/2025 042 DIONISIO RODRIGUES NOGUEIRA
611009 11/06/2025 1.500,00 0,00 11/06/2025 042 CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO
611010 11/06/2025 1.200,00 0,00 12/06/2025 042 SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
612014 12/06/2025 1.200,00 0,00 12/06/2025 042 GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO
616025 16/06/2025 8.000,00 0,00 16/06/2025 042 DARIO MARQUES CARDOZO
616026 16/06/2025 1.800,00 0,00 16/06/2025 042 ADELIA DE SOUZA DOURADO
617012 17/06/2025 1.200,00 0,00 17/06/2025 042 T C DE C M CARDOZO CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRAT
617013 17/06/2025 688,00 0,00 17/06/2025 042 FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
617014 17/06/2025 688,00 0,00 17/06/2025 042 EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA
617015 17/06/2025 688,00 0,00 17/06/2025 042 EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
617016 17/06/2025 688,00 0,00 17/06/2025 042 VANIA PEREIRA DIAS BRITO
617017 17/06/2025 13.830,89 7.404,91 17/06/2025 042 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
617017 17/06/2025 7.404,91 0,00 17/06/2025 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
617018 17/06/2025 16.849,80 1.366,20 17/06/2025 042 4 - ASSESSORES PARLAMENTARES
617018 17/06/2025 1.366,20 0,00 17/06/2025 042 DESCONTO 4 - ASSESSORES PARLAMENTARES
617019 17/06/2025 57.365,88 40.171,12 17/06/2025 042 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
617019 17/06/2025 40.171,12 0,00 17/06/2025 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
617020 17/06/2025 14.702,35 2.080,65 17/06/2025 042 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
617020 17/06/2025 2.080,65 0,00 17/06/2025 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
618012 18/06/2025 1.600,00 0,00 18/06/2025 042 TERCILIO NERES BATISTA FILHO
Página 2 de 3 Anexos - Portaria nº 928/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Junho de 2025
Nº do Data do Data do Conta Nº do
Empenho Empenho Valor Pago Descontos Pagamento Pagadora Documento Credor
618013 18/06/2025 1.650,00 0,00 18/06/2025 042 TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE
618014 18/06/2025 300,00 0,00 18/06/2025 042 MARIA MONICA CAVALCANTE
618015 18/06/2025 1.800,00 0,00 23/06/2025 042 ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395
618016 18/06/2025 38.656,61 0,00 23/06/2025 042 NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
618017 18/06/2025 9.140,00 0,00 18/06/2025 042 KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP
618018 18/06/2025 1.518,00 0,00 18/06/2025 042 UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV
618019 18/06/2025 5.500,00 0,00 18/06/2025 042 MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
618020 18/06/2025 3.500,00 0,00 18/06/2025 042 DIEGO GUEDES DE SOUZA 73396966104
620018 20/06/2025 1.550,00 0,00 23/06/2025 042 LARA REJANE ALVES DA SILVA
623036 23/06/2025 2.200,00 0,00 23/06/2025 042 RONISMAR RODRIGUES DE SOUZA -MEI
623037 23/06/2025 3.500,00 0,00 25/06/2025 042 FUNDAÇÃO ONESIMO NOGUEIRA
623038 23/06/2025 2.550,00 0,00 23/06/2025 042 59.176.506 THAISE ALVES FERNANDES RODRIGUES
625014 25/06/2025 219,90 0,00 25/06/2025 042 ULTRALINK TELECOM LTDA - ME
625015 25/06/2025 1.000,00 0,00 25/06/2025 042 LOUZEIRO & MORAIS LTDA
625016 25/06/2025 180,00 0,00 25/06/2025 042 DAVI MORAIS DA SILVA ARAUJO LTDA
625017 25/06/2025 1.000,00 0,00 25/06/2025 042 PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA
625018 25/06/2025 3.714,91 0,00 25/06/2025 042 CORRENTE PREV - RPPS
625019 25/06/2025 4.000,00 0,00 25/06/2025 042 PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA
625020 25/06/2025 3.989,03 0,00 25/06/2025 042 ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA
625021 25/06/2025 4.000,00 0,00 25/06/2025 042 NAIRA DO VAL NOGUEIRA
625022 25/06/2025 3.900,00 0,00 25/06/2025 042 ROSIVÂNIA RIBEIRO DOS SANTOS
625023 25/06/2025 4.000,00 0,00 25/06/2025 042 ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA
625024 25/06/2025 3.876,21 0,00 25/06/2025 042 CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO
625025 25/06/2025 4.000,00 0,00 25/06/2025 042 GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO
625026 25/06/2025 4.000,00 0,00 25/06/2025 042 MARIA LUIZA LOUZEIRO DA CUNHA
626024 26/06/2025 17.156,23 0,00 26/06/2025 042 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
626025 26/06/2025 4.000,00 0,00 26/06/2025 042 SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
626026 26/06/2025 4.000,00 0,00 26/06/2025 042 DIONIZIO RODRIGUES NOGUEIRA JÚNIOR
627071 27/06/2025 2.645,68 0,00 27/06/2025 042 D. M. CARVALHO BRITO
627072 27/06/2025 2.863,77 0,00 27/06/2025 042 D. M. CARVALHO BRITO
627073 27/06/2025 300,00 0,00 27/06/2025 042 SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368
627074 27/06/2025 4.000,00 0,00 27/06/2025 042 ADELIA DE SOUZA DOURADO
630026 30/06/2025 380,00 0,00 30/06/2025 042 BENIVALDO SOUZA DO NASCIMENTO & CIA LTDA
Página 3 de 3 Anexos - Portaria nº 928/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Junho de 2025
Nº do Data do Data do Conta Nº do
Empenho Empenho Valor Pago Descontos Pagamento Pagadora Documento Credor
Total Geral 377.288,31 51.022,88
CRISTOVAMM AGUIAR LOUZEIRO NETO DARIO MARQUEES CARDOZO
PRESIDENTE CONTADOR
009.846.183-41 350.593.463-15
REDES SOCIAIS

      

FORMULÁRIO DEVOLUÇÃO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020

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