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Anexos - Portaria nº 125/2024 |
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| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
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| AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 |
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| MODELO XXIII |
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| RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS |
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
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Referência : Fevereiro de 2025 |
| Nº do Empenho |
Data do Empenho |
Valor Pago |
Descontos |
Data doPagamento |
Conta Pagadora |
Nº do Documento |
Credor |
| 11 |
21/02/2025 |
65,00 |
0,00 |
21/02/2025 |
042 |
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| 12 |
21/02/2025 |
1.518,00 |
0,00 |
21/02/2025 |
042 |
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| 13 |
28/02/2025 |
16.195,86 |
0,00 |
28/02/2025 |
042 |
|
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
| 14 |
13/02/2025 |
11.671,16 |
0,00 |
13/02/2025 |
042 |
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| 15 |
24/02/2025 |
2.182,33 |
0,00 |
24/02/2025 |
042 |
|
CORRENTE PREV - RPPS |
| 16 |
21/02/2025 |
19.196,46 |
0,00 |
21/02/2025 |
042 |
|
CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
| 114001 |
14/01/2025 |
700,00 |
0,00 |
21/02/2025 |
042 |
1032140 |
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA |
| 120002 |
20/01/2025 |
8.000,00 |
0,00 |
20/02/2025 |
042 |
101855 |
DARIO MARQUES CARDOZO |
| 120004 |
20/01/2025 |
5.500,00 |
0,00 |
20/02/2025 |
042 |
101933 |
MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
| 124001 |
24/01/2025 |
9.140,00 |
0,00 |
25/02/2025 |
042 |
102655 |
KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP |
| 124004 |
24/01/2025 |
4.250,00 |
0,00 |
03/02/2025 |
042 |
74506673 |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
| 130004 |
30/01/2025 |
1.200,00 |
0,00 |
04/02/2025 |
042 |
|
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA |
| 130004 |
30/01/2025 |
1.200,00 |
0,00 |
21/02/2025 |
042 |
|
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA |
| 203001 |
03/02/2025 |
239,50 |
0,00 |
21/02/2025 |
042 |
785843 |
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
| 203002 |
03/02/2025 |
219,90 |
0,00 |
21/02/2025 |
042 |
|
ULTRALINK TELECOM LTDA - ME |
| 203003 |
03/02/2025 |
2.239,00 |
0,00 |
21/02/2025 |
042 |
|
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 203004 |
03/02/2025 |
310,67 |
0,00 |
21/02/2025 |
042 |
|
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 203005 |
03/02/2025 |
292,00 |
0,00 |
03/02/2025 |
042 |
|
INFORPAPER OFFICE SHOP LTDA |
| 203006 |
03/02/2025 |
297,00 |
0,00 |
28/02/2025 |
042 |
|
CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
| 204001 |
04/02/2025 |
230,23 |
0,00 |
21/02/2025 |
042 |
|
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| 204002 |
04/02/2025 |
152,72 |
0,00 |
21/02/2025 |
042 |
|
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| 210001 |
10/02/2025 |
1.500,00 |
0,00 |
10/02/2025 |
042 |
|
ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA |
| 211001 |
11/02/2025 |
3.993,51 |
0,00 |
13/02/2025 |
042 |
|
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS LTDA |
| 213001 |
13/02/2025 |
12.767,31 |
0,00 |
13/02/2025 |
042 |
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| 214001 |
14/02/2025 |
174,00 |
0,00 |
14/02/2025 |
042 |
|
SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA LTDA |
| 214002 |
14/02/2025 |
1.800,00 |
0,00 |
17/02/2025 |
042 |
106069 |
FELIPE PEREIRA SALAO |
| 219001 |
19/02/2025 |
16.656,70 |
0,00 |
20/02/2025 |
042 |
|
NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| 220001 |
20/02/2025 |
1.800,00 |
0,00 |
20/02/2025 |
042 |
106336 |
ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 |
| 220002 |
20/02/2025 |
688,00 |
0,00 |
20/02/2025 |
042 |
|
FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA |
| 220003 |
20/02/2025 |
688,00 |
0,00 |
20/02/2025 |
042 |
|
VANIA PEREIRA DIAS BRITO |
| 220004 |
20/02/2025 |
688,00 |
0,00 |
20/02/2025 |
042 |
|
EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA |
| 220005 |
20/02/2025 |
688,00 |
0,00 |
20/02/2025 |
042 |
|
EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO |
| 220006 |
20/02/2025 |
1.600,00 |
0,00 |
20/02/2025 |
042 |
|
TERCILIO NERES BATISTA FILHO |
|
|
|
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Anexos - Portaria nº 125/2024 |
|
|
|
|
|
|
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
|
|
|
|
|
|
| AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 |
|
|
|
|
|
|
| MODELO XXIII |
|
|
|
|
|
|
|
| RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS |
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
|
|
|
|
Referência : Fevereiro de 2025 |
| Nº do Empenho |
Data do Empenho |
Valor Pago |
Descontos |
Data do Pagamento |
Conta Pagadora |
Nº do Documento |
Credor |
| 220007 |
20/02/2025 |
1.650,00 |
0,00 |
20/02/2025 |
042 |
|
TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE |
| 220008 |
20/02/2025 |
57.977,98 |
39.559,02 |
20/02/2025 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 220008 |
20/02/2025 |
39.559,02 |
0,00 |
20/02/2025 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 220009 |
20/02/2025 |
13.647,57 |
7.368,18 |
20/02/2025 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 220009 |
20/02/2025 |
7.368,18 |
0,00 |
20/02/2025 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 221002 |
21/02/2025 |
11.433,76 |
1.416,24 |
21/02/2025 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
| 221002 |
21/02/2025 |
1.416,24 |
0,00 |
21/02/2025 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
| 224001 |
24/02/2025 |
3.500,00 |
0,00 |
24/02/2025 |
042 |
106617 |
DIEGO GUEDES DE SOUZA |
| 224002 |
24/02/2025 |
1.518,00 |
0,00 |
24/02/2025 |
042 |
|
UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV |
| 224003 |
24/02/2025 |
3.984,00 |
0,00 |
25/02/2025 |
042 |
|
MARIA DOS AFLITOS OLIVEIRA CUNHA |
| 224004 |
24/02/2025 |
6.629,59 |
0,00 |
24/02/2025 |
042 |
|
CORRENTE PREV - RPPS |
| 225001 |
25/02/2025 |
2.550,00 |
0,00 |
26/02/2025 |
042 |
|
59.176.506 THAISE ALVES FERNANDES RODRIGUES |
| 226001 |
26/02/2025 |
2.200,00 |
0,00 |
26/02/2025 |
042 |
105948 |
RONISMAR RODRIGUES DE SOUZA -MEI |
| 226002 |
26/02/2025 |
160,00 |
0,00 |
27/02/2025 |
042 |
|
B. SOUZA & F. MACEDO LTDA |
| 227002 |
27/02/2025 |
600,00 |
0,00 |
27/02/2025 |
042 |
|
PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA |
| 227003 |
27/02/2025 |
9.829,10 |
796,90 |
27/02/2025 |
042 |
|
FOLHA CAMARA ASSESSORES PARLAMENTAR |
| 227003 |
27/02/2025 |
796,90 |
0,00 |
27/02/2025 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA CAMARA ASSESSORES PARLAMENTAR |
| 227004 |
27/02/2025 |
3.164,28 |
1.535,72 |
27/02/2025 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
| 227004 |
27/02/2025 |
1.535,72 |
0,00 |
27/02/2025 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
| 227005 |
27/02/2025 |
360,00 |
0,00 |
27/02/2025 |
042 |
|
SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 |
| 228001 |
28/02/2025 |
830,00 |
0,00 |
28/02/2025 |
042 |
|
FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS |
| 228002 |
28/02/2025 |
678,50 |
0,00 |
28/02/2025 |
042 |
|
ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO |
|
Total Geral |
299.232,19 |
50.676,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO |
DIONIZIO RODRIGUES NOGUEIRA |
DARIO MARQUES CARDOZO |
|
|
|
|
| PRESIDENTE |
TESOUREIRO |
CONTADOR |
|
|
|
|
|
PAGAMENTOS REALIZADOS FEVEREIRO 2025.pdf
—
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