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- Arquivo original: PAGAMENTOS REALIZADOS NOVEMBRO 2024 - Sheet1.csv — text/csv, 5.6 Kb
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Dados
| pagina_1_de_2_anexos_portaria_no_1252024 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||
| AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | |||||||
| MODELO XXIII | |||||||
| RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | |||||||
| Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Novembro de 2024 | |||||||
| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
| 78 | 22/11/2024 | 1.869,72 | 0,00 | 22/11/2024 | 42 | CORRENTE PREV - RPPS | |
| 79 | 19/11/2024 | 626,60 | 0,00 | 19/11/2024 | 42 | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | |
| 80 | 21/11/2024 | 9.006,83 | 0,00 | 21/11/2024 | 42 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
| 81 | 21/11/2024 | 811,49 | 0,00 | 21/11/2024 | 42 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
| 82 | 22/11/2024 | 1.551,38 | 0,00 | 22/11/2024 | 42 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | |
| 83 | 26/11/2024 | 20.748,46 | 0,00 | 26/11/2024 | 42 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL | |
| 102001 | 2/1/2024 | 255,80 | 0,00 | 21/11/2024 | 42 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | |
| 117001 | 17/01/2024 | 330,00 | 0,00 | 19/11/2024 | 42 | SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | |
| 118001 | 18/01/2024 | 96,45 | 0,00 | 21/11/2024 | 42 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |
| 118002 | 18/01/2024 | 600,00 | 0,00 | 19/11/2024 | 42 | CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE | |
| 118003 | 18/01/2024 | 7.500,00 | 0,00 | 18/11/2024 | 42 | MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA | |
| 119003 | 19/01/2024 | 3.500,00 | 0,00 | 19/11/2024 | 42 | ANSELMO ALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV | |
| 119004 | 19/01/2024 | 5.500,00 | 0,00 | 21/11/2024 | 42 | MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | |
| 119005 | 19/01/2024 | 36.491,86 | 0,00 | 18/11/2024 | 42 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
| 119005 | 19/01/2024 | 44.879,59 | 36.491,86 | 18/11/2024 | 42 | FOPAG | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
| 119006 | 19/01/2024 | 6.087,73 | 0,00 | 18/11/2024 | 42 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 119006 | 19/01/2024 | 13.830,35 | 6.087,73 | 18/11/2024 | 42 | FOPAG | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 123002 | 23/01/2024 | 700,00 | 0,00 | 19/11/2024 | 42 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA | |
| 124001 | 24/01/2024 | 9.140,00 | 0,00 | 22/11/2024 | 42 | KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP | |
| 124002 | 24/01/2024 | 219,90 | 0,00 | 19/11/2024 | 42 | ULTRALINK TELECOM LTDA - ME | |
| 130001 | 30/01/2024 | 333,00 | 0,00 | 29/11/2024 | 42 | TARIFA | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
| 131005 | 31/01/2024 | 4.200,76 | 0,00 | 29/11/2024 | 42 | M C LEMOS & CIA LTDA | |
| 201001 | 1/2/2024 | 2.665,18 | 0,00 | 21/11/2024 | 42 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | |
| 816001 | 16/08/2024 | 3.613,70 | 0,00 | 19/11/2024 | 42 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
| 816001 | 16/08/2024 | 26.704,30 | 3.613,70 | 19/11/2024 | 42 | FOPAG | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
| 902002 | 2/9/2024 | 1.412,00 | 0,00 | 19/11/2024 | 42 | UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV | |
| 1101002 | 1/11/2024 | 600,00 | 0,00 | 1/11/2024 | 42 | SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | |
| 1104001 | 4/11/2024 | 2.000,00 | 0,00 | 4/11/2024 | 42 | SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | |
| 1104002 | 4/11/2024 | 500,00 | 0,00 | 7/11/2024 | 42 | SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | |
| 1107001 | 7/11/2024 | 4.500,00 | 0,00 | 8/11/2024 | 42 | ROGERIO DA SILVA VIEIRA NEIVA | |
| 1111001 | 11/11/2024 | 1.800,00 | 0,00 | 11/11/2024 | 42 | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | |
| 1112001 | 12/11/2024 | 1.800,00 | 0,00 | 12/11/2024 | 42 | PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA | |
| 1113001 | 13/11/2024 | 1.500,00 | 0,00 | 13/11/2024 | 42 | EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO | |
| Página 2 de 2 Anexos - Portaria nº 125/2024 | |||||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||
| AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | |||||||
| MODELO XXIII | |||||||
| RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | |||||||
| Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Novembro de 2024 | |||||||
| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
| 1114001 | 14/11/2024 | 600,00 | 0,00 | 14/11/2024 | 42 | CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO | |
| 1118001 | 18/11/2024 | 688,00 | 0,00 | 18/11/2024 | 42 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO | |
| 1118002 | 18/11/2024 | 688,00 | 0,00 | 18/11/2024 | 42 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA | |
| 1118003 | 18/11/2024 | 688,00 | 0,00 | 18/11/2024 | 42 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO | |
| 1118004 | 18/11/2024 | 688,00 | 0,00 | 18/11/2024 | 42 | EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA | |
| 1118005 | 18/11/2024 | 1.450,00 | 0,00 | 18/11/2024 | 42 | TERCILIO NERES BATISTA FILHO | |
| 1118006 | 18/11/2024 | 1.450,00 | 0,00 | 18/11/2024 | 42 | TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE | |
| 1119001 | 19/11/2024 | 2.500,00 | 0,00 | 19/11/2024 | 42 | ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 | |
| 1121001 | 21/11/2024 | 1.700,00 | 0,00 | 21/11/2024 | 42 | LARA REJANE ALVES DA SILVA | |
| 1121002 | 21/11/2024 | 435,00 | 0,00 | 21/11/2024 | 42 | ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO | |
| 1121003 | 21/11/2024 | 2.544,35 | 0,00 | 21/11/2024 | 42 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | |
| 1122001 | 22/11/2024 | 36.891,62 | 0,00 | 22/11/2024 | 42 | NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |
| 1122002 | 22/11/2024 | 5.022,34 | 0,00 | 22/11/2024 | 42 | CORRENTE PREV - RPPS | |
| 1122003 | 22/11/2024 | 1.750,00 | 0,00 | 22/11/2024 | 42 | FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS | |
| 1125001 | 25/11/2024 | 2.300,00 | 0,00 | 25/11/2024 | 42 | MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS | |
| 1125002 | 25/11/2024 | 3.839,76 | 0,00 | 25/11/2024 | 42 | D. M. CARVALHO BRITO | |
| 1127001 | 27/11/2024 | 550,00 | 0,00 | 27/11/2024 | 42 | EDEILSON PEREIRA DO O | |
| 1128001 | 28/11/2024 | 600,00 | 0,00 | 28/11/2024 | 42 | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | |
| 1128002 | 28/11/2024 | 4.703,34 | 0,00 | 28/11/2024 | 42 | DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME | |
| 1128003 | 28/11/2024 | 722,00 | 0,00 | 28/11/2024 | 42 | B. SOUZA & F. MACEDO LTDA | |
| 1129001 | 29/11/2024 | 260,00 | 0,00 | 29/11/2024 | 42 | SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 | |
| 1129002 | 29/11/2024 | 4.005,37 | 0,00 | 29/11/2024 | 42 | INFORPAPER OFFICE SHOP LTDA | |
| Total Geral | 289.450,88 | 46.193,29 | |||||
| SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | |||||||
| PRESIDENTE | |||||||
| 015.342.803-16 | |||||||
| CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO | |||||||
| TESOUREIRO | |||||||
| 009.846.183-41 | |||||||
| MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||||
| CONTADOR-CRC-PI4363/O-8 | |||||||
| 226.500.163-53 |
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