CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598
02505890/0001-19 Exercício: 2023
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Março |
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|
|
C O N T A |
E N T. |
T I T U L O S |
GR/ISF |
SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
|
| 100000000 |
05 |
ATIVO |
|
- |
746.705,49 |
362.566,07 |
372.477,06 |
736.794,50 |
|
| 110000000 |
05 |
ATIVO CIRCULANTE |
|
- |
156.200,53 |
361.558,07 |
372.477,06 |
145.281,54 |
|
| 111000000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
|
- |
123.116,70 |
349.964,30 |
360.883,29 |
112.197,71 |
|
| 111100000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL |
|
- |
123.116,70 |
349.964,30 |
360.883,29 |
112.197,71 |
|
| 111110000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
123.116,70 |
349.964,30 |
360.883,29 |
112.197,71 |
|
| 111110200 |
(2) 05 |
CONTA ÚNICA |
P |
F |
110.997,38 D |
295.000,00 |
293.986,33 |
112.011,05 |
D |
| 111112000 |
(2) 05 |
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS |
P |
F |
12.119,32 D |
54.964,30 |
66.896,96 |
186,66 |
D |
| 111115000 |
(2) 05 |
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL |
P |
F |
0,00 D |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
D |
| 113000000 |
05 |
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO |
|
- |
33.083,83 |
0,00 |
0,00 |
33.083,83 |
|
| 113800000 |
05 |
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO |
|
- |
33.083,83 |
0,00 |
0,00 |
33.083,83 |
|
| 113810000 |
05 |
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
33.083,83 |
0,00 |
0,00 |
33.083,83 |
|
| 113810600 |
(3) 05 |
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO |
P |
F |
33.083,83 D |
0,00 |
0,00 |
33.083,83 |
D |
| 115000000 |
05 |
ESTOQUES |
|
- |
0,00 |
11.593,77 |
11.593,77 |
0,00 |
|
| 115600000 |
05 |
ALMOXARIFADO |
|
- |
0,00 |
11.593,77 |
11.593,77 |
0,00 |
|
| 115610000 |
05 |
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
0,00 |
11.593,77 |
11.593,77 |
0,00 |
|
| 115610100 |
(21)05 |
MATERIAL DE CONSUMO |
P |
P |
0,00 D |
1.951,70 |
1.951,70 |
0,00 |
D |
| 115610200 |
(21)05 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
P |
P |
0,00 D |
3.074,51 |
3.074,51 |
0,00 |
D |
| 115610300 |
(21)05 |
MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
P |
P |
0,00 D |
1.522,25 |
1.522,25 |
0,00 |
D |
| 115610400 |
(21)05 |
AUTOPEÇAS |
P |
P |
0,00 D |
1.069,90 |
1.069,90 |
0,00 |
D |
| 115610600 |
(21)05 |
MATERIAIS GRÁFICOS |
P |
P |
0,00 D |
424,00 |
424,00 |
0,00 |
D |
| 115610700 |
(21)05 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
P |
P |
0,00 D |
3.551,41 |
3.551,41 |
0,00 |
D |
| 120000000 |
05 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
|
- |
590.504,96 |
1.008,00 |
0,00 |
591.512,96 |
|
| 123000000 |
05 |
IMOBILIZADO |
|
- |
590.504,96 |
1.008,00 |
0,00 |
591.512,96 |
|
| 123100000 |
05 |
BENS MOVEIS |
|
- |
248.935,54 |
1.008,00 |
0,00 |
249.943,54 |
|
| 123110000 |
05 |
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
248.935,54 |
1.008,00 |
0,00 |
249.943,54 |
|
| 123110100 |
05 |
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS |
|
- |
79.528,00 |
1.008,00 |
0,00 |
80.536,00 |
|
| 123110102 |
(21)05 |
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO |
P |
P |
1.290,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.290,00 |
D |
| 123110107 |
(21)05 |
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS |
P |
P |
1.936,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.936,00 |
D |
| 123110199 |
(21)05 |
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS |
P |
P |
76.302,00 D |
1.008,00 |
0,00 |
77.310,00 |
D |
| 123110300 |
05 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
|
- |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
450,00 |
|
| 123110303 |
(21)05 |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
P |
P |
450,00 D |
0,00 |
0,00 |
450,00 |
D |
| 123110500 |
05 |
VEÍCULOS |
|
- |
159.800,00 |
0,00 |
0,00 |
159.800,00 |
|
| 123110501 |
(21)05 |
VEÍCULOS EM GERAL |
P |
P |
159.800,00 D |
0,00 |
0,00 |
159.800,00 |
D |
| 123119900 |
05 |
DEMAIS BENS MÓVEIS |
|
- |
9.157,54 |
0,00 |
0,00 |
9.157,54 |
|
| 123119999 |
(21)05 |
OUTROS BENS MÓVEIS |
P |
P |
9.157,54 D |
0,00 |
0,00 |
9.157,54 |
D |
| 123200000 |
05 |
BENS IMÓVEIS |
|
- |
341.569,42 |
0,00 |
0,00 |
341.569,42 |
|
| 123210000 |
05 |
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
341.569,42 |
0,00 |
0,00 |
341.569,42 |
|
| 123210600 |
05 |
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO |
|
- |
341.569,42 |
0,00 |
0,00 |
341.569,42 |
|
| 123210601 |
(21)05 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
P |
P |
341.569,42 D |
0,00 |
0,00 |
341.569,42 |
D |
| 200000000 |
05 |
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO |
|
- |
(672.759,61) |
361.421,19 |
314.965,77 |
(626.304,19) |
|
| 210000000 |
05 |
PASSIVO CIRCULANTE |
|
- |
(61.059,12) |
361.421,19 |
314.965,77 |
(14.603,70) |
|
| 211000000 |
05 |
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |
|
- |
(26.210,78) |
195.121,89 |
169.433,73 |
(522,62) |
|
| 211100000 |
05 |
PESSOAL A PAGAR |
|
- |
0,00 |
139.382,04 |
139.382,04 |
0,00 |
|
| 211110000 |
05 |
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
0,00 |
139.382,04 |
139.382,04 |
0,00 |
|
| 211110100 |
05 |
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO |
|
- |
0,00 |
139.382,04 |
139.382,04 |
0,00 |
|
| 211110101 |
(20)05 |
SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO |
P |
F |
0,00 C |
137.615,76 |
137.615,76 |
0,00 |
C |
| 211110102 |
(20)05 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
P |
F |
0,00 C |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
C |
| 211110103 |
(20)05 |
FÉRIAS |
P |
F |
0,00 C |
1.766,28 |
1.766,28 |
0,00 |
C |
| 211400000 |
05 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR |
|
- |
(26.210,78) |
55.739,85 |
30.051,69 |
(522,62) |
|
| 211420000 |
05 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS |
|
- |
(26.210,78) |
54.419,85 |
28.731,69 |
(522,62) |
|
| 211420100 |
(20)05 |
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) |
F |
(26.210,78) C |
54.419,85 |
28.731,69 |
(522,62) |
C |
| 211430000 |
05 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO |
- |
0,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
0,00 |
|
| 211439800 |
(20)05 |
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P |
F |
0,00 C |
1.320,00 |
1.320,00 |
0,00 |
C |
| 213000000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO |
- |
(11.036,57) |
84.702,34 |
75.867,74 |
(2.201,97) |
|
| 213100000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO |
- |
(11.036,57) |
84.702,34 |
75.867,74 |
(2.201,97) |
|
| 213110000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
- |
(11.036,57) |
84.702,34 |
75.867,74 |
(2.201,97) |
|
|
|
|
|
|
|
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CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598
02505890/0001-19 Exercício: 2023
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Março |
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C O N T A |
E |
N |
T. |
T |
I T U L O S |
GR/ISF |
|
SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
|
|
213110100 |
05 |
FORNECEDORES NACIONAIS |
- |
(11.036,57) |
84.702,34 |
75.867,74 |
(2.201,97) |
|
|
| 213110101 |
(3) 05 |
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR |
P |
F |
(1.527,90) C |
10.582,47 |
11.055,87 |
(2.001,30) |
C |
| 213110103 |
(3) 05 |
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES |
P |
P |
(200,67) C |
0,00 |
0,00 |
(200,67) |
C |
| 213110199 |
(3) 05 |
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR |
P |
F |
(9.308,00) C |
74.119,87 |
64.811,87 |
0,00 |
C |
| 218000000 |
05 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS |
|
- |
(23.811,77) |
81.596,96 |
69.664,30 |
(11.879,11) |
|
|
|
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |
|
|
|
|
|
|
|
| 218800000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS |
|
- |
(23.811,77) |
66.896,96 |
54.964,30 |
(11.879,11) |
|
| 218810000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
(6.777,66) |
30.279,38 |
30.279,38 |
(6.777,66) |
|
| 218810100 |
05 |
CONSIGNACOES |
|
- |
(6.777,66) |
30.279,38 |
30.279,38 |
(6.777,66) |
|
| 218810110 |
(20)05 |
PENSAO ALIMENTICIA |
P |
F |
0,00 C |
626,60 |
626,60 |
0,00 |
C |
| 218810115 |
(20)05 |
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
P |
F |
(6.777,66) C |
29.652,78 |
29.652,78 |
(6.777,66) |
C |
| 218820000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS |
|
- |
(17.034,11) |
36.617,58 |
24.684,92 |
(5.101,45) |
|
| 218820100 |
05 |
CONSIGNAÇÕES |
|
- |
(17.034,11) |
36.617,58 |
24.684,92 |
(5.101,45) |
|
| 218820101 |
(20)05 |
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E |
P |
F |
(12.606,07) C |
26.136,57 |
14.017,25 |
(486,75) |
C |
|
|
VANTAGENS |
|
|
|
|
|
|
|
| 218820104 |
(20)05 |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
P |
F |
(4.428,04) C |
10.481,01 |
10.667,67 |
(4.614,70) |
C |
| 218900000 |
05 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |
|
- |
0,00 |
14.700,00 |
14.700,00 |
0,00 |
|
| 218910000 |
05 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - |
|
- |
0,00 |
14.700,00 |
14.700,00 |
0,00 |
|
|
|
CONSOLIDAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
| 218910200 |
(3) 05 |
DIARIAS A PAGAR |
P |
F |
0,00 C |
14.700,00 |
14.700,00 |
0,00 |
C |
| 230000000 |
05 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
|
- |
(611.700,49) |
0,00 |
0,00 |
(611.700,49) |
|
| 237000000 |
05 |
RESULTADOS ACUMULADOS |
|
- |
(611.700,49) |
0,00 |
0,00 |
(611.700,49) |
|
| 237100000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS |
|
- |
(611.700,49) |
0,00 |
0,00 |
(611.700,49) |
|
| 237110000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - |
|
- |
5.762.919,74 |
0,00 |
0,00 |
5.762.919,74 |
|
|
|
CONSOLIDAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
| 237110100 |
(21)05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
P |
P |
0,00 X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
| 237110200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS |
P |
X |
1.771.664,26 X |
0,00 |
0,00 |
1.771.664,26 |
X |
|
|
ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
|
| 237110200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS |
P |
P |
3.991.255,48 X |
0,00 |
0,00 |
3.991.255,48 |
X |
|
|
ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
|
| 237120000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - |
|
- |
(6.690.726,05) |
0,00 |
0,00 |
(6.690.726,05) |
|
|
|
INTRA OFSS |
|
|
|
|
|
|
|
| 237120100 |
(21)05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
P |
P |
0,00 X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
| 237120200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS |
P |
P |
(4.735.315,21) X |
0,00 |
0,00 |
(4.735.315,21) |
X |
|
|
ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
|
| 237120200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS |
P |
X |
(1.955.410,84) X |
0,00 |
0,00 |
(1.955.410,84) |
X |
|
|
ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
|
| 237130000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - |
|
- |
276.927,82 |
0,00 |
0,00 |
276.927,82 |
|
|
|
INTER OFSS - UNIÃO |
|
|
|
|
|
|
|
| 237130200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS |
P |
P |
275.929,97 X |
0,00 |
0,00 |
275.929,97 |
X |
|
|
ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
|
| 237130200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS |
P |
X |
997,85 X |
0,00 |
0,00 |
997,85 |
X |
|
|
ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
|
| 237140000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - |
|
- |
39.178,00 |
0,00 |
0,00 |
39.178,00 |
|
|
|
INTER OFSS - ESTADO |
|
|
|
|
|
|
|
| 237140100 |
(21)05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
P |
P |
0,00 X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
| 237140200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS |
P |
X |
12.100,00 X |
0,00 |
0,00 |
12.100,00 |
X |
|
|
ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
|
| 237140200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS |
P |
P |
27.078,00 X |
0,00 |
0,00 |
27.078,00 |
X |
|
|
ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
|
| 300000000 |
05 |
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA |
|
- |
516.054,12 |
258.993,47 |
537,90 |
774.509,69 |
|
| 310000000 |
05 |
PESSOAL E ENCARGOS |
|
- |
358.414,96 |
168.113,73 |
0,00 |
526.528,69 |
|
| 311000000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL |
|
- |
308.174,10 |
139.382,04 |
0,00 |
447.556,14 |
|
| 311100000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – |
|
- |
308.174,10 |
139.382,04 |
0,00 |
447.556,14 |
|
|
|
ABRANGIDOS PELO RPPS |
|
|
|
|
|
|
|
| 311110000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – |
|
- |
308.174,10 |
139.382,04 |
0,00 |
447.556,14 |
|
|
|
ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
| 311110100 |
05 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL |
|
- |
304.574,10 |
137.582,04 |
0,00 |
442.156,14 |
|
|
|
CIVIL - RPPS |
|
|
|
|
|
|
|
| 311110101 |
(21)05 |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
P |
- |
73.950,26 D |
45.286,13 |
0,00 |
119.236,39 |
D |
| 311110122 |
(21)05 |
13. SALÁRIO |
P |
- |
57.030,37 D |
0,00 |
0,00 |
57.030,37 |
D |
| 311110124 |
(21)05 |
FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
P |
- |
0,00 D |
1.766,28 |
0,00 |
1.766,28 |
D |
| 311110131 |
(21)05 |
SUBSÍDIOS |
P |
- |
173.593,47 D |
90.529,63 |
0,00 |
264.123,10 |
D |
| 311110200 |
05 |
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL |
|
- |
3.600,00 |
1.800,00 |
0,00 |
5.400,00 |
|
|
|
- RPPS |
|
|
|
|
|
|
|
| 311110203 |
(21)05 |
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS |
P |
- |
3.600,00 D |
1.800,00 |
0,00 |
5.400,00 |
D |
| 312000000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS |
|
- |
50.240,86 |
28.731,69 |
0,00 |
78.972,55 |
|
| 312100000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS |
|
- |
50.240,86 |
28.731,69 |
0,00 |
78.972,55 |
|
| 312120000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS |
|
- |
50.240,86 |
28.731,69 |
0,00 |
78.972,55 |
|
| 312120100 |
(21)05 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS |
P |
- |
50.240,86 D |
28.731,69 |
0,00 |
78.972,55 |
D |
| 330000000 |
05 |
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO |
|
- |
154.999,16 |
89.459,74 |
537,90 |
243.921,00 |
|
| 331000000 |
05 |
USO DE MATERIAL DE CONSUMO |
|
- 27.975,63 |
11.055,87 |
537,90 |
38.493,60 |
|
|
CONSUMO DE MATERIAL |
|
- 27.975,63 |
11.055,87 |
537,90 |
38.493,60 |
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598
02505890/0001-19 Exercício: 2023
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Março |
Page 3 |
|
|
C O N T A |
E N T. |
T I T U L O S |
GR/ISF |
SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
|
| 331100000 |
05 |
|
| 331110000 |
05 |
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
27.975,63 |
11.055,87 |
537,90 |
38.493,60 |
|
| 331110100 |
(21)05 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
P |
- |
6.121,40 D |
0,00 |
0,00 |
6.121,40 |
D |
| 331110300 |
(21)05 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
P |
- |
503,00 D |
0,00 |
0,00 |
503,00 |
D |
| 331110600 |
(21)05 |
GENEROS ALIMENTACAO |
P |
- |
6.135,58 D |
3.074,51 |
0,00 |
9.210,09 |
D |
| 331111600 |
(21)05 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
P |
- |
6.010,35 D |
3.551,41 |
0,00 |
9.561,76 |
D |
| 331111700 |
(21)05 |
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
P |
- |
1.321,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.321,00 |
D |
| 331112200 |
(21)05 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
P |
- |
5.732,91 D |
1.816,70 |
0,00 |
7.549,61 |
D |
| 331112400 |
(21)05 |
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES |
P |
- |
0,00 D |
286,25 |
0,00 |
286,25 |
D |
| 331112600 |
(21)05 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
P |
- |
0,00 D |
1.236,00 |
0,00 |
1.236,00 |
D |
| 331113900 |
(21)05 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
P |
- |
1.875,39 D |
532,00 |
537,90 |
1.869,49 |
D |
| 331114100 |
(21)05 |
MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA |
P |
- |
0,00 D |
424,00 |
0,00 |
424,00 |
D |
| 331119900 |
(21)05 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
P |
- |
276,00 D |
135,00 |
0,00 |
411,00 |
D |
| 332000000 |
05 |
SERVIÇOS |
|
- |
127.023,53 |
78.403,87 |
0,00 |
205.427,40 |
|
| 332100000 |
05 |
DIÁRIAS |
|
- |
10.800,00 |
14.700,00 |
0,00 |
25.500,00 |
|
| 332110000 |
05 |
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
10.800,00 |
14.700,00 |
0,00 |
25.500,00 |
|
| 332110100 |
(21)05 |
DIARIAS PESSOAL CIVIL |
P |
- |
10.800,00 D |
14.700,00 |
0,00 |
25.500,00 |
D |
| 332200000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PF |
|
- |
16.670,00 |
8.760,00 |
0,00 |
25.430,00 |
|
| 332210000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
16.670,00 |
8.760,00 |
0,00 |
25.430,00 |
|
| 332210100 |
(21)05 |
CONSULTORIA E ASSESSORIA |
P |
- |
15.000,00 D |
7.500,00 |
0,00 |
22.500,00 |
D |
| 332210800 |
(21)05 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
P |
- |
950,00 D |
0,00 |
0,00 |
950,00 |
D |
| 332211100 |
(21)05 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO |
P |
- |
720,00 D |
1.260,00 |
0,00 |
1.980,00 |
D |
| 332300000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ |
|
- |
99.553,53 |
54.943,87 |
0,00 |
154.497,40 |
|
| 332310000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
99.553,53 |
54.943,87 |
0,00 |
154.497,40 |
|
| 332310400 |
(21)05 |
COMUNICAÇÃO |
P |
- |
902,44 D |
458,24 |
0,00 |
1.360,68 |
D |
| 332310500 |
(21)05 |
PUBLICIDADE |
P |
- |
2.200,00 D |
1.100,00 |
0,00 |
3.300,00 |
D |
| 332310600 |
(21)05 |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
P |
- |
5.907,13 D |
1.360,00 |
0,00 |
7.267,13 |
D |
| 332310700 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE APOIO |
P |
- |
1.200,00 D |
600,00 |
0,00 |
1.800,00 |
D |
| 332310800 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. |
P |
- |
3.546,71 D |
1.260,19 |
0,00 |
4.806,90 |
D |
| 332311000 |
(21)05 |
LOCAÇÕES |
P |
- |
9.140,00 D |
9.140,00 |
0,00 |
18.280,00 |
D |
| 332311200 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE |
P |
- |
2.800,00 D |
1.400,00 |
0,00 |
4.200,00 |
D |
| 332312900 |
(21)05 |
SEGUROS EM GERAL |
P |
- |
9.827,17 D |
0,00 |
0,00 |
9.827,17 |
D |
| 332313200 |
(21)05 |
SERVIÇOS BANCARIOS |
P |
- |
550,00 D |
474,00 |
0,00 |
1.024,00 |
D |
| 332313600 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO |
P |
- |
0,00 D |
1.700,00 |
0,00 |
1.700,00 |
D |
| 332314700 |
(21)05 |
SERVIÇOS JUDICIARIOS |
P |
- |
11.000,00 D |
5.848,90 |
0,00 |
16.848,90 |
D |
| 332315100 |
(21)05 |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
P |
- |
52.040,28 D |
31.382,64 |
0,00 |
83.422,92 |
D |
| 332319900 |
(21)05 |
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ |
P |
- |
439,80 D |
219,90 |
0,00 |
659,70 |
D |
| 340000000 |
05 |
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS |
|
- |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
| 342000000 |
05 |
JUROS E ENCARGOS DE MORA |
|
- |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
| 342300000 |
05 |
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS |
|
- |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
| 342310000 |
05 |
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
| 342310200 |
05 |
MULTAS DEDUTIVEIS |
|
- |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
| 342310202 |
(21)05 |
MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP JURIDICA |
- |
0,00 D |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
D |
| 350000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS |
- |
2.640,00 |
1.320,00 |
0,00 |
3.960,00 |
|
| 352000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS |
- |
2.640,00 |
1.320,00 |
0,00 |
3.960,00 |
|
| 352300000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS |
- |
2.640,00 |
1.320,00 |
0,00 |
3.960,00 |
|
| 352330000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS
- UNIÃO |
- |
2.640,00 |
1.320,00 |
0,00 |
3.960,00 |
|
| 352339900 |
(21)05 |
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS P |
- |
2.640,00 D |
1.320,00 |
0,00 |
3.960,00 |
D |
| 400000000 |
05 |
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA |
- |
(590.000,00) |
0,00 |
295.000,00 |
(885.000,00) |
|
| 450000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS |
- |
(590.000,00) |
0,00 |
295.000,00 |
(885.000,00) |
|
| 451000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS |
- |
(590.000,00) |
0,00 |
295.000,00 |
(885.000,00) |
|
| 451100000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
- |
(590.000,00) |
0,00 |
295.000,00 |
(885.000,00) |
|
| 451120000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS |
- |
(590.000,00) |
0,00 |
295.000,00 |
(885.000,00) |
|
| 451120200 |
(19)05 |
REPASSE RECEBIDO P |
- |
(590.000,00) C |
0,00 |
295.000,00 |
(885.000,00) |
C |
| 500000000 |
05 |
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
- |
4.406.132,62 |
240.407,14 |
0,00 |
4.646.539,76 |
|
| 520000000 |
05 |
ORÇAMENTO APROVADO |
- |
4.406.132,62 |
240.407,14 |
0,00 |
4.646.539,76 |
|
| 522000000 |
05 |
FIXAÇÃO DA DESPESA |
- |
4.406.132,62 |
240.407,14 |
0,00 |
4.646.539,76 |
|
| 522100000 |
05 |
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
- |
3.670.840,05 |
0,00 |
0,00 |
3.670.840,05 |
|
| 522110000 |
05 |
DOTAÇÃO INICIAL |
- |
3.670.840,05 |
0,00 |
0,00 |
3.670.840,05 |
|
| 522110100 |
(7) 05 |
CREDITO INICIAL O |
- |
3.670.840,05 D |
0,00 |
0,00 |
3.670.840,05 |
D |
|
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CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598
02505890/0001-19 Exercício: 2023
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
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E N T. |
T I T U L O S |
GR/ISF |
SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
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| 522900000 |
05 |
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |
|
- |
735.292,57 |
240.407,14 |
0,00 |
975.699,71 |
|
| 522920000 |
05 |
EMPENHOS POR EMISSÃO |
|
- |
735.292,57 |
240.407,14 |
0,00 |
975.699,71 |
|
| 522920100 |
05 |
EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO |
|
- |
735.292,57 |
240.407,14 |
0,00 |
975.699,71 |
|
| 522920101 |
(9) 05 |
EMISSAO DE EMPENHOS |
O |
- |
735.292,57 D |
240.407,14 |
0,00 |
975.699,71 |
D |
| 600000000 |
05 |
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
|
- |
(4.406.132,62) |
1.349.458,54 |
1.589.865,68 |
(4.646.539,76) |
|
| 620000000 |
05 |
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO |
|
- |
(4.406.132,62) |
1.349.458,54 |
1.589.865,68 |
(4.646.539,76) |
|
| 622000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA DESPESA |
|
- |
(4.406.132,62) |
1.349.458,54 |
1.589.865,68 |
(4.646.539,76) |
|
| 622100000 |
05 |
DISPONIBILIDADES DE CREDITO |
|
- |
(3.670.840,05) |
794.932,84 |
794.932,84 |
(3.670.840,05) |
|
| 622110000 |
(7) 05 |
CREDITO DISPONÍVEL |
O |
- |
(2.935.547,48) C |
240.407,14 |
0,00 |
(2.695.140,34) |
C |
| 622130000 |
05 |
CREDITO UTILIZADO |
|
- |
(735.292,57) |
554.525,70 |
794.932,84 |
(975.699,71) |
|
| 622130100 |
(9) 05 |
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR |
O |
- |
(219.238,45) C |
260.001,47 |
240.945,04 |
(200.182,02) |
C |
| 622130300 |
(11)05 |
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR |
O |
- |
(37.046,68) C |
294.524,23 |
260.001,47 |
(2.523,92) |
C |
| 622130400 |
(12)05 |
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO |
O |
- |
(479.007,44) C |
0,00 |
293.986,33 |
(772.993,77) |
C |
| 622900000 |
05 |
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |
|
- |
(735.292,57) |
554.525,70 |
794.932,84 |
(975.699,71) |
|
| 622920000 |
05 |
EMISSAO DE EMPENHO |
|
- |
(735.292,57) |
554.525,70 |
794.932,84 |
(975.699,71) |
|
| 622920100 |
05 |
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO |
|
- |
(735.292,57) |
554.525,70 |
794.932,84 |
(975.699,71) |
|
| 622920101 |
(9) 05 |
EMPENHOS A LIQUIDAR |
O |
- |
(219.238,45) C |
260.001,47 |
240.945,04 |
(200.182,02) |
C |
| 622920103 |
(11)05 |
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR |
O |
- |
(37.046,68) C |
294.524,23 |
260.001,47 |
(2.523,92) |
C |
| 622920104 |
(12)05 |
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS |
O |
- |
(479.007,44) C |
0,00 |
293.986,33 |
(772.993,77) |
C |
| 700000000 |
05 |
CONTROLES DEVEDORES |
|
- |
5.721.889,95 |
349.964,30 |
0,00 |
6.071.854,25 |
|
| 710000000 |
05 |
ATOS POTENCIAIS |
|
- |
2.640,00 |
0,00 |
0,00 |
2.640,00 |
|
| 712000000 |
05 |
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS |
|
- |
2.640,00 |
0,00 |
0,00 |
2.640,00 |
|
| 712200000 |
05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES |
|
- |
2.640,00 |
0,00 |
0,00 |
2.640,00 |
|
| 712210000 |
05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
2.640,00 |
0,00 |
0,00 |
2.640,00 |
|
| 712210100 |
(3) 05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS |
C |
- |
2.640,00 D |
0,00 |
0,00 |
2.640,00 |
D |
| 720000000 |
05 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
5.719.249,95 |
349.964,30 |
0,00 |
6.069.214,25 |
|
| 721000000 |
05 |
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO |
|
- |
2.048.409,90 |
349.964,30 |
0,00 |
2.398.374,20 |
|
| 721100000 |
05 |
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS |
|
- |
2.048.409,90 |
349.964,30 |
0,00 |
2.398.374,20 |
|
| 721110000 |
(1) 05 |
RECURSOS ORDINÁRIOS |
C |
- |
1.883.525,72 D |
295.000,00 |
0,00 |
2.178.525,72 |
D |
| 721130000 |
(1) 05 |
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |
C |
- |
164.884,18 D |
54.964,30 |
0,00 |
219.848,48 |
D |
| 722000000 |
05 |
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
3.670.840,05 |
0,00 |
0,00 |
3.670.840,05 |
|
| 722100000 |
05 |
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO |
|
- |
3.670.840,05 |
0,00 |
0,00 |
3.670.840,05 |
|
| 722110000 |
05 |
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO |
|
- |
3.670.840,05 |
0,00 |
0,00 |
3.670.840,05 |
|
| 722110200 |
(1) 05 |
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS |
C |
- |
3.670.840,05 D |
0,00 |
0,00 |
3.670.840,05 |
D |
| 800000000 |
05 |
CONTROLES CREDORES |
|
- |
(5.721.889,95) |
1.452.136,13 |
1.802.100,43 |
(6.071.854,25) |
|
| 810000000 |
05 |
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS |
|
- |
(2.640,00) |
1.320,00 |
1.320,00 |
(2.640,00) |
|
| 812000000 |
05 |
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS |
|
- |
(2.640,00) |
1.320,00 |
1.320,00 |
(2.640,00) |
|
| 812200000 |
05 |
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES |
|
- |
(2.640,00) |
1.320,00 |
1.320,00 |
(2.640,00) |
|
| 812210000 |
05 |
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
(2.640,00) |
1.320,00 |
1.320,00 |
(2.640,00) |
|
| 812210100 |
05 |
EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS |
|
- |
(2.640,00) |
1.320,00 |
1.320,00 |
(2.640,00) |
|
| 812210101 |
(3) 05 |
CONVÊNIOS A LIBERAR |
C |
- |
0,00 C |
1.320,00 |
0,00 |
1.320,00 |
C |
| 812210104 |
(3) 05 |
CONVÊNIOS APROVADOS |
C |
- |
(2.640,00) C |
0,00 |
1.320,00 |
(3.960,00) |
C |
| 820000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
(5.719.249,95) |
1.450.816,13 |
1.800.780,43 |
(6.069.214,25) |
|
| 821000000 |
05 |
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO |
|
- |
(2.048.409,90) |
1.155.816,13 |
1.505.780,43 |
(2.398.374,20) |
|
| 821100000 |
05 |
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS |
|
- |
(2.048.409,90) |
1.155.816,13 |
1.505.780,43 |
(2.398.374,20) |
|
| 821110000 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS |
|
- |
123.896,37 |
534.393,47 |
588.986,33 |
69.303,51 |
|
| 821110100 |
(1) 05 |
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO |
C |
- |
123.896,37 X |
534.393,47 |
588.986,33 |
69.303,51 |
X |
| 821120000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE |
- (1.532.776,52) |
260.001,47 |
240.945,04 |
(1.513.720,09) |
|
| 821120100 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C |
- (1.532.776,52) C |
260.001,47 |
240.945,04 |
(1.513.720,09) |
C |
|
|
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR |
|
|
|
|
|
|
|
| 821130000 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA |
|
- |
(61.546,88) |
361.421,19 |
314.965,77 |
(15.091,46) |
|
| 821130100 |
(1) 05 |
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO |
C |
- |
(37.046,68) C |
294.524,23 |
260.001,47 |
(2.523,92) |
C |
| 821130200 |
(1) 05 |
COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES |
C |
- |
(24.500,20) C |
66.896,96 |
54.964,30 |
(12.567,54) |
C |
| 821140000 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA |
|
- |
(577.982,87) |
0,00 |
360.883,29 |
(938.866,16) |
|
| RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO |
|
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CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598
02505890/0001-19 Exercício: 2023
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
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| C O N T A |
E N T. |
T I T U L O S |
GR/ISF |
SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
| 821140100 |
(1) 05 |
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
C |
- |
(479.007,44) C |
0,00 |
293.986,33 |
(772.993,77) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 821140200 |
(1) 05 |
UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES |
C |
- |
(98.975,43) C |
0,00 |
66.896,96 |
(165.872,39) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 822000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
(3.670.840,05) |
295.000,00 |
295.000,00 |
(3.670.840,05) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 822100000 |
05 |
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO |
|
- |
(3.670.840,05) |
295.000,00 |
295.000,00 |
(3.670.840,05) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 822110000 |
05 |
EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO |
|
- |
(3.670.840,05) |
295.000,00 |
295.000,00 |
(3.670.840,05) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 822110200 |
05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS |
|
- |
(3.670.840,05) |
295.000,00 |
295.000,00 |
(3.670.840,05) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 822110201 |
(1) 05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER |
C |
- |
(3.080.840,05) C |
295.000,00 |
0,00 |
(2.785.840,05) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 822110202 |
(1) 05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA |
C |
- |
(590.000,00) C |
0,00 |
295.000,00 |
(885.000,00) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
4.374.946,84 |
4.374.946,84 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
PRESIDENTE
015.342.803-16 |
|
CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO
TESOUREIRO
009.846.183-41 |
|
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
CONTADORA CRC PI 4363-O
226.500.163-53 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
