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Dados
| page_1_of_2 | anexos_instrucao_normativa_no_52021 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 | ANEXO VIII | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | ORÇAMENTÁRIA | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Abril de 2022 | ||
| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor | |
| 103101 | 03/01/2022 | 1.212,00 | 0,00 | 20/04/2022 | 042 | UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV | ||
| 103102 | 03/01/2022 | 483,01 | 0,00 | 19/04/2022 | 042 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | ||
| 103103 | 03/01/2022 | 1.100,00 | 0,00 | 20/04/2022 | 042 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA | ||
| 103104 | 03/01/2022 | 219,90 | 0,00 | 19/04/2022 | 042 | ULTRALINK TELECOM LTDA - ME | ||
| 103105 | 03/01/2022 | 300,00 | 0,00 | 20/04/2022 | 042 | SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | ||
| 103106 | 03/01/2022 | 275,00 | 0,00 | 20/04/2022 | 042 | CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE | ||
| 103107 | 03/01/2022 | 3.700,00 | 0,00 | 19/04/2022 | 042 | MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA | ||
| 103108 | 03/01/2022 | 341,60 | 0,00 | 29/04/2022 | 042 | TARIFA | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL | |
| 201017 | 01/02/2022 | 26,87 | 0,00 | 28/04/2022 | 042 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||
| 201018 | 01/02/2022 | 5.500,00 | 0,00 | 20/04/2022 | 042 | MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | ||
| 301061 | 01/03/2022 | 1.700,00 | 0,00 | 20/04/2022 | 042 | ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 | ||
| 301062 | 01/03/2022 | 3.500,00 | 0,00 | 20/04/2022 | 042 | GESTAO CONTABILIDADE & ASSESSORIA PUBLICA LTDA | ||
| 331037 | 31/03/2022 | 2.350,00 | 0,00 | 01/04/2022 | 042 | JOSUE LEMOS RODRIGUES | ||
| 331038 | 31/03/2022 | 956,00 | 0,00 | 01/04/2022 | 042 | NALVO CUNHA NOGUEIRA NETO - ME | ||
| 401042 | 01/04/2022 | 3.367,18 | 0,00 | 01/04/2022 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | ||
| 404013 | 04/04/2022 | 19.700,51 | 0,00 | 04/04/2022 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||
| 404014 | 04/04/2022 | 1.088,78 | 0,00 | 04/04/2022 | 042 | ALLIANZ SEGUROS SA | ||
| 411025 | 11/04/2022 | 1.200,00 | 0,00 | 12/04/2022 | 042 | ADELIA DE SOUZA DOURADO | ||
| 412029 | 12/04/2022 | 260,00 | 0,00 | 12/04/2022 | 042 | ADAILTON VILARINDO DE ALMEIDA | ||
| 419014 | 19/04/2022 | 450,00 | 0,00 | 19/04/2022 | 042 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO | ||
| 419015 | 19/04/2022 | 450,00 | 0,00 | 19/04/2022 | 042 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO | ||
| 419016 | 19/04/2022 | 450,00 | 0,00 | 19/04/2022 | 042 | EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA | ||
| 419017 | 19/04/2022 | 450,00 | 0,00 | 19/04/2022 | 042 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA | ||
| 419018 | 19/04/2022 | 1.300,00 | 0,00 | 19/04/2022 | 042 | TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE | ||
| 419019 | 19/04/2022 | 34.858,33 | 46.141,67 | 19/04/2022 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES | ||
| 419019 | 19/04/2022 | 46.141,67 | 0,00 | 19/04/2022 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES | |
| 419020 | 19/04/2022 | 8.128,65 | 2.007,35 | 19/04/2022 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS | ||
| 419020 | 19/04/2022 | 2.007,35 | 0,00 | 19/04/2022 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS | |
| 419021 | 19/04/2022 | 12.749,47 | 4.782,12 | 19/04/2022 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS | ||
| 419021 | 19/04/2022 | 4.782,12 | 0,00 | 19/04/2022 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS | |
| 419022 | 19/04/2022 | 8.765,78 | 0,00 | 19/04/2022 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS | ||
| 419023 | 19/04/2022 | 4.411,50 | 0,00 | 19/04/2022 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS | ||
| 420013 | 20/04/2022 | 680,46 | 0,00 | 20/04/2022 | 042 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | ||
| Page 2 of 2 | Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021 | |||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 | ANEXO VIII | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Abril de 2022 | |||
| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor | |
| 420014 | 20/04/2022 | 3.367,18 | 0,00 | 20/04/2022 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | ||
| 420015 | 20/04/2022 | 126,00 | 0,00 | 20/04/2022 | 042 | CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA | ||
| 420016 | 20/04/2022 | 147,00 | 0,00 | 20/04/2022 | 042 | CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA | ||
| 425025 | 25/04/2022 | 230,00 | 0,00 | 27/04/2022 | 042 | FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS | ||
| 427009 | 27/04/2022 | 126,00 | 0,00 | 27/04/2022 | 042 | CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA | ||
| 427010 | 27/04/2022 | 550,00 | 0,00 | 27/04/2022 | 042 | DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS | ||
| 427011 | 27/04/2022 | 1.700,00 | 0,00 | 27/04/2022 | 042 | MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS | ||
| 427012 | 27/04/2022 | 1.200,00 | 0,00 | 27/04/2022 | 042 | PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA | ||
| 428016 | 28/04/2022 | 25.152,64 | 0,00 | 29/04/2022 | 042 | NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | ||
| 428017 | 28/04/2022 | 235,00 | 0,00 | 28/04/2022 | 042 | SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 | ||
| 428018 | 28/04/2022 | 1.899,70 | 0,00 | 29/04/2022 | 042 | VERANILCE GUEDES REIS - MEE | ||
| 428019 | 28/04/2022 | 750,00 | 0,00 | 28/04/2022 | 042 | SAMUEL JOSÉ DE SOUZA | ||
| 428020 | 28/04/2022 | 19.205,42 | 0,00 | 28/04/2022 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||
| 429015 | 29/04/2022 | 832,00 | 0,00 | 29/04/2022 | 042 | SANDRA RENI DA SILVA JACOBINA | ||
| 429016 | 29/04/2022 | 900,00 | 0,00 | 29/04/2022 | 042 | GLEIDSON BARROS TAVARES | ||
| 429017 | 29/04/2022 | 3.641,97 | 0,00 | 29/04/2022 | 042 | M C LEMOS & CIA LTDA | ||
| 429018 | 29/04/2022 | 730,00 | 0,00 | 29/04/2022 | 042 | EDEILSON PEREIRA DO O 67019315372 | ||
| 429019 | 29/04/2022 | 2.243,62 | 0,00 | 29/04/2022 | 042 | MARGARETH DE LOURDES CAVALCANTI ROCHA | ||
| 429020 | 29/04/2022 | 900,00 | 0,00 | 29/04/2022 | 042 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO | ||
| Total Geral | 236.842,71 | 52.931,14 | ||||||
| SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | ||||||
| PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC 4.363/8-O | ||||||
| 015.342.803-16 | 715.006.503-15 | 226.500.163-53 |
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