CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS |
| Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Junho de 2021 |
| Nº do Empenho |
Data do Empenho |
Valor Pago |
Descontos |
Data do Pagamento |
Conta Pagadora |
Nº do Documento |
Credor |
|
| 1175 |
21/06/2021 |
1.508,58 |
0,00 |
21/06/2021 |
042 |
|
CORRENTE PREV - RPPS |
|
| 1176 |
17/06/2021 |
8.444,93 |
0,00 |
17/06/2021 |
042 |
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
|
| 1177 |
17/06/2021 |
626,60 |
0,00 |
17/06/2021 |
042 |
|
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA |
|
| 1178 |
17/06/2021 |
5.620,78 |
0,00 |
17/06/2021 |
042 |
|
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A |
|
| 1179 |
18/06/2021 |
9.464,80 |
0,00 |
18/06/2021 |
042 |
|
MINISTÉRIO DA FAZENDA |
|
| 1180 |
18/06/2021 |
821,41 |
0,00 |
18/06/2021 |
042 |
|
MINISTÉRIO DA FAZENDA |
|
| 1181 |
22/06/2021 |
923,67 |
0,00 |
22/06/2021 |
042 |
|
CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
|
| 104064 |
04/01/2021 |
68,66 |
0,00 |
17/06/2021 |
042 |
|
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
|
| 104065 |
04/01/2021 |
894,24 |
0,00 |
17/06/2021 |
042 |
|
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
|
| 104067 |
04/01/2021 |
444,13 |
0,00 |
17/06/2021 |
042 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
|
| 104068 |
04/01/2021 |
220,00 |
0,00 |
17/06/2021 |
042 |
|
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA |
|
| 104069 |
04/01/2021 |
3.700,00 |
0,00 |
17/06/2021 |
042 |
|
MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA |
|
| 104070 |
04/01/2021 |
1.100,00 |
0,00 |
21/06/2021 |
042 |
|
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA |
|
| 201020 |
01/02/2021 |
1.100,00 |
0,00 |
21/06/2021 |
042 |
|
UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV |
|
| 201021 |
01/02/2021 |
1.400,00 |
0,00 |
21/06/2021 |
042 |
|
ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 |
|
| 201022 |
01/02/2021 |
219,90 |
0,00 |
17/06/2021 |
042 |
|
ULTRALINK TELECOM LTDA - ME |
|
| 201023 |
01/02/2021 |
300,00 |
0,00 |
17/06/2021 |
042 |
|
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE |
|
| 301058 |
01/03/2021 |
1.300,00 |
0,00 |
18/06/2021 |
042 |
|
IUDES DE SOUZA REIS 04553399377 |
|
| 603003 |
03/06/2021 |
800,00 |
0,00 |
08/06/2021 |
042 |
|
PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA |
|
| 606001 |
06/06/2021 |
1.200,00 |
0,00 |
07/06/2021 |
042 |
|
ADELIA DE SOUZA DOURADO |
|
| 608022 |
08/06/2021 |
1.650,00 |
0,00 |
10/06/2021 |
042 |
|
MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS |
|
| 608023 |
08/06/2021 |
200,00 |
0,00 |
18/06/2021 |
042 |
|
FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS |
|
| 614005 |
14/06/2021 |
1.290,00 |
0,00 |
15/06/2021 |
042 |
|
LEONARDO LOBATO OLIVEIRA DA SILVA |
|
| 617016 |
17/06/2021 |
450,00 |
0,00 |
17/06/2021 |
042 |
|
EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO |
|
| 617017 |
17/06/2021 |
450,00 |
0,00 |
17/06/2021 |
042 |
|
FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA |
|
| 617018 |
17/06/2021 |
450,00 |
0,00 |
17/06/2021 |
042 |
|
EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA |
|
| 617019 |
17/06/2021 |
450,00 |
0,00 |
17/06/2021 |
042 |
|
VANIA PEREIRA DIAS BRITO |
|
| 617020 |
17/06/2021 |
21.701,90 |
0,00 |
17/06/2021 |
042 |
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
|
| 617021 |
17/06/2021 |
3.500,00 |
0,00 |
17/06/2021 |
042 |
|
HILSON CUNHA NOGUEIRA |
|
| 617022 |
17/06/2021 |
22.777,92 |
0,00 |
17/06/2021 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
|
| 617022 |
17/06/2021 |
58.222,08 |
22.777,92 |
17/06/2021 |
042 |
FOPAG |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
|
| 617023 |
17/06/2021 |
3.072,96 |
0,00 |
17/06/2021 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
|
| 617023 |
17/06/2021 |
12.902,62 |
3.072,96 |
17/06/2021 |
042 |
FOPAG |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
|
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS |
| Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Junho de 2021 |
| Nº do Empenho |
Data do Empenho |
Valor Pago |
Descontos |
Data do Pagamento |
Conta Pagadora |
Nº do Documento |
Credor |
|
| 617024 |
17/06/2021 |
982,38 |
0,00 |
17/06/2021 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
|
| 617024 |
17/06/2021 |
7.917,62 |
982,38 |
17/06/2021 |
042 |
FOPAG |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
|
| 617025 |
17/06/2021 |
7.122,50 |
577,50 |
17/06/2021 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS |
|
| 617025 |
17/06/2021 |
577,50 |
0,00 |
17/06/2021 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS |
|
| 621008 |
21/06/2021 |
1.939,61 |
0,00 |
21/06/2021 |
042 |
|
CORRENTE PREV - RPPS |
|
| 621009 |
21/06/2021 |
70,79 |
0,00 |
24/06/2021 |
042 |
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
|
| 621010 |
21/06/2021 |
150,00 |
0,00 |
21/06/2021 |
042 |
|
MARIO VICTOR PEREIRA SALÃO |
|
| 623015 |
23/06/2021 |
109,00 |
0,00 |
25/06/2021 |
042 |
|
ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO |
|
| 624038 |
24/06/2021 |
550,00 |
0,00 |
24/06/2021 |
042 |
|
JAYRO RODRIGUES NOGUEIRA JUNIOR |
|
| 625010 |
25/06/2021 |
195,30 |
0,00 |
25/06/2021 |
042 |
TARIFA |
CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
|
| 625011 |
25/06/2021 |
104,00 |
0,00 |
25/06/2021 |
042 |
|
CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA |
|
| Total Geral |
186.993,88 |
27.410,76 |
|
|
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE
015.342.803-16 |
|
|
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA TESOUREIRO
715.006.503-15 |
|
|
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADORA CRC 4.363/8-O
226.500.163-53 |
RELACAO DE PAGAMENTOS REALIZADOS JUNHO 2021.pdf
—
Documento PDF,
20 KB (21217 bytes)