PAGAMENTOS REALIZADOS

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CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600  -  CNPJ: 06.554.257/0001-71
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                                                                                                  Referência : Abril de 2021
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
801 19/04/2021 8.444,93 0,00 19/04/2021 042   INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
802 20/04/2021 9.464,80 0,00 20/04/2021 042   MINISTÉRIO DA FAZENDA
803 20/04/2021 821,41 0,00 20/04/2021 042   MINISTÉRIO DA FAZENDA
804 20/04/2021 923,67 0,00 20/04/2021 042   CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
805 07/04/2021 923,67 0,00 07/04/2021 042   CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
806 22/04/2021 1.508,58 0,00 22/04/2021 042   CORRENTE PREV - RPPS
807 16/04/2021 626,60 0,00 16/04/2021 042   GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
104064 04/01/2021 68,66 0,00 09/04/2021 042   AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
104065 04/01/2021 988,11 0,00 09/04/2021 042   EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
104067 04/01/2021 478,93 0,00 22/04/2021 042   TELEMAR NORTE LESTE S/A
104068 04/01/2021 220,00 0,00 22/04/2021 042   SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
104069 04/01/2021 3.700,00 0,00 16/04/2021 042   MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA
104070 04/01/2021 1.100,00 0,00 22/04/2021 042   DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
201020 01/02/2021 1.100,00 0,00 22/04/2021 042   UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV
201021 01/02/2021 1.400,00 0,00 20/04/2021 042   ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395
201022 01/02/2021 219,90 0,00 20/04/2021 042   ULTRALINK TELECOM LTDA - ME
201023 01/02/2021 300,00 0,00 23/04/2021 042   CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
301058 01/03/2021 1.300,00 0,00 19/04/2021 042   IUDES DE SOUZA REIS 04553399377
405024 05/04/2021 699,50 0,00 05/04/2021 042   VERANILCE GUEDES REIS - MEE
405025 05/04/2021 405,00 0,00 05/04/2021 042   VERANILCE GUEDES REIS - MEE
407011 07/04/2021 375,00 0,00 13/04/2021 042   MARCIEL L BRITO
408012 08/04/2021 350,00 0,00 08/04/2021 042   D. A. DE OLIVEIRA VIEIRA EIRELI
411002 11/04/2021 1.200,00 0,00 12/04/2021 042   EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO
412009 12/04/2021 1.200,00 0,00 12/04/2021 042   NAIRA DO VAL NOGUEIRA
412010 12/04/2021 879,35 0,00 13/04/2021 042   JOSUE LEMOS RODRIGUES
414018 14/04/2021 900,00 0,00 16/04/2021 042   GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO
416011 16/04/2021 450,00 0,00 16/04/2021 042   EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
416012 16/04/2021 450,00 0,00 16/04/2021 042   EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA
416013 16/04/2021 450,00 0,00 16/04/2021 042   FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
416014 16/04/2021 450,00 0,00 16/04/2021 042   VANIA PEREIRA DIAS BRITO
416015 16/04/2021 63.842,86 17.157,14 16/04/2021 042   FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
416015 16/04/2021 17.157,14 0,00 16/04/2021 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
416016 16/04/2021 12.902,62 3.072,96 16/04/2021 042   FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600  -  CNPJ: 06.554.257/0001-71
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                                                                                                  Referência : Abril de 2021
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
416016 16/04/2021 3.072,96 0,00 16/04/2021 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
416017 16/04/2021 7.917,62 982,38 16/04/2021 042   FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
416017 16/04/2021 982,38 0,00 16/04/2021 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
416018 16/04/2021 7.122,50 577,50 16/04/2021 042   FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS
416018 16/04/2021 577,50 0,00 16/04/2021 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS
416019 16/04/2021 7.987,78 0,00 16/04/2021 042   FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
419021 19/04/2021 21.701,90 0,00 19/04/2021 042   INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
419022 19/04/2021 109,56 0,00 19/04/2021 042   EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
422013 22/04/2021 96,00 0,00 23/04/2021 042   CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA
422014 22/04/2021 1.939,61 0,00 22/04/2021 042   CORRENTE PREV - RPPS
423014 23/04/2021 255,00 0,00 23/04/2021 042   FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS
430018 30/04/2021 195,30 0,00 30/04/2021 042   CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
430020 30/04/2021 1.650,00 0,00 30/04/2021 042   MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS
Total Geral 188.908,84 21.789,98  
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE
015.342.803-16
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA TESOUREIRO
715.006.503-15
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADORA CRC 4.363/8-O
226.500.163-53

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