PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS |
| Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Maio de 2025 |
| Nº do Empenho |
Data do Empenho |
Valor Pago |
Descontos |
Data do Pagamento |
Conta Pagadora |
Nº do Documento |
Credor |
|
| 445 |
21/05/2025 |
13.341,72 |
0,00 |
21/05/2025 |
042 |
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
|
| 446 |
16/05/2025 |
65,00 |
0,00 |
16/05/2025 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
|
| 447 |
21/05/2025 |
2.213,13 |
0,00 |
21/05/2025 |
042 |
|
CORRENTE PREV - RPPS |
|
| 448 |
19/05/2025 |
15.543,14 |
0,00 |
19/05/2025 |
042 |
|
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
|
| 449 |
19/05/2025 |
19.196,46 |
0,00 |
19/05/2025 |
042 |
|
CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
|
| 114001 |
14/01/2025 |
700,00 |
0,00 |
16/05/2025 |
042 |
|
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA |
|
| 120002 |
20/01/2025 |
8.000,00 |
0,00 |
19/05/2025 |
042 |
|
DARIO MARQUES CARDOZO |
|
| 120004 |
20/01/2025 |
5.500,00 |
0,00 |
20/05/2025 |
042 |
|
MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
|
| 124001 |
24/01/2025 |
9.140,00 |
0,00 |
22/05/2025 |
042 |
|
KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP |
|
| 130004 |
30/01/2025 |
1.200,00 |
0,00 |
19/05/2025 |
042 |
|
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA |
|
| 501003 |
01/05/2025 |
1.127,00 |
0,00 |
09/05/2025 |
042 |
|
MARIA DOS AFLITOS OLIVEIRA CUNHA |
|
| 501004 |
01/05/2025 |
219,90 |
0,00 |
26/05/2025 |
042 |
|
ULTRALINK TELECOM LTDA - ME |
|
| 502023 |
02/05/2025 |
1.089,90 |
0,00 |
26/05/2025 |
042 |
|
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
|
| 507012 |
07/05/2025 |
1.800,00 |
0,00 |
07/05/2025 |
042 |
|
NAIRA DO VAL NOGUEIRA |
|
| 508053 |
08/05/2025 |
300,00 |
0,00 |
09/05/2025 |
042 |
|
MARIA MONICA CAVALCANTE |
|
| 509023 |
09/05/2025 |
558,42 |
0,00 |
09/05/2025 |
042 |
|
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
|
| 509026 |
09/05/2025 |
405,00 |
0,00 |
29/05/2025 |
042 |
|
CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
|
| 513028 |
13/05/2025 |
300,00 |
0,00 |
14/05/2025 |
042 |
|
MARIA MONICA CAVALCANTE |
|
| 514022 |
14/05/2025 |
3.400,00 |
0,00 |
14/05/2025 |
042 |
|
ALDENE FRANCISCO NUNES |
|
| 514023 |
14/05/2025 |
1.500,00 |
0,00 |
14/05/2025 |
042 |
|
EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO |
|
| 514024 |
14/05/2025 |
4.160,00 |
0,00 |
14/05/2025 |
042 |
, |
PAULO ROBERTO FERREIRA MARÇAL |
|
| 515046 |
15/05/2025 |
3.568,00 |
0,00 |
16/05/2025 |
042 |
|
MARCOS VINICIUS FÉ NOGUEIRA LTDA |
|
| 516010 |
16/05/2025 |
1.600,00 |
0,00 |
16/05/2025 |
042 |
|
TERCILIO NERES BATISTA FILHO |
|
| 516011 |
16/05/2025 |
688,00 |
0,00 |
16/05/2025 |
042 |
|
FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA |
|
| 516012 |
16/05/2025 |
688,00 |
0,00 |
16/05/2025 |
042 |
|
VANIA PEREIRA DIAS BRITO |
|
| 516013 |
16/05/2025 |
688,00 |
0,00 |
16/05/2025 |
042 |
|
EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA |
|
| 516014 |
16/05/2025 |
688,00 |
0,00 |
16/05/2025 |
042 |
|
EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO |
|
| 516015 |
16/05/2025 |
1.518,00 |
0,00 |
16/05/2025 |
042 |
|
UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV |
|
| 516016 |
16/05/2025 |
1.650,00 |
0,00 |
16/05/2025 |
042 |
|
TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE |
|
| 516019 |
16/05/2025 |
14.637,35 |
2.080,65 |
16/05/2025 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
|
| 516019 |
16/05/2025 |
2.080,65 |
0,00 |
16/05/2025 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
|
| 516021 |
16/05/2025 |
13.859,32 |
7.376,48 |
16/05/2025 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
|
| 516021 |
16/05/2025 |
7.376,48 |
0,00 |
16/05/2025 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS |
| Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Maio de 2025 |
| Nº do Empenho |
Data do Empenho |
Valor Pago |
Descontos |
Data do Pagamento |
Conta Pagadora |
Nº do Documento |
Credor |
|
| 516022 |
16/05/2025 |
58.065,88 |
39.471,12 |
16/05/2025 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
|
| 516022 |
16/05/2025 |
39.471,12 |
0,00 |
16/05/2025 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
|
| 516024 |
16/05/2025 |
16.849,80 |
1.366,20 |
16/05/2025 |
042 |
|
4 - ASSESSORES PARLAMENTARES |
|
| 516024 |
16/05/2025 |
1.366,20 |
0,00 |
16/05/2025 |
042 |
DESCONTO |
4 - ASSESSORES PARLAMENTARES |
|
| 519023 |
19/05/2025 |
807,50 |
0,00 |
19/05/2025 |
042 |
|
ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO |
|
| 519024 |
19/05/2025 |
1.500,00 |
0,00 |
21/05/2025 |
042 |
|
PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA |
|
| 520018 |
20/05/2025 |
3.500,00 |
0,00 |
20/05/2025 |
042 |
|
DIEGO GUEDES DE SOUZA |
|
| 520019 |
20/05/2025 |
2.200,00 |
0,00 |
20/05/2025 |
042 |
|
RONISMAR RODRIGUES DE SOUZA -MEI |
|
| 520020 |
20/05/2025 |
1.800,00 |
0,00 |
20/05/2025 |
042 |
|
ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 |
|
| 520022 |
20/05/2025 |
2.550,00 |
0,00 |
20/05/2025 |
042 |
|
59.176.506 THAISE ALVES FERNANDES RODRIGUES |
|
| 521015 |
21/05/2025 |
1.200,00 |
0,00 |
23/05/2025 |
042 |
|
ROSIVÂNIA RIBEIRO DOS SANTOS |
|
| 521016 |
21/05/2025 |
1.200,00 |
0,00 |
23/05/2025 |
042 |
|
CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO |
|
| 521017 |
21/05/2025 |
38.656,61 |
0,00 |
22/05/2025 |
042 |
|
NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
|
| 521018 |
21/05/2025 |
17.156,23 |
0,00 |
21/05/2025 |
042 |
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
|
| 521019 |
21/05/2025 |
70,00 |
0,00 |
21/05/2025 |
042 |
|
SOUZA E MATIMOTO LTDA |
|
| 521020 |
21/05/2025 |
3.714,91 |
0,00 |
21/05/2025 |
042 |
|
CORRENTE PREV - RPPS |
|
| 522022 |
22/05/2025 |
2.765,96 |
0,00 |
22/05/2025 |
042 |
|
D. M. CARVALHO BRITO |
|
| 522023 |
22/05/2025 |
779,74 |
0,00 |
22/05/2025 |
042 |
|
D. M. CARVALHO BRITO |
|
| 523010 |
23/05/2025 |
34.291,09 |
0,00 |
27/05/2025 |
042 |
|
MAX LERNER REIS PROFIRO LTDA |
|
| 523011 |
23/05/2025 |
315,00 |
0,00 |
23/05/2025 |
042 |
|
ERONILDO ALVES DO NASCIMENTO |
|
| 523012 |
23/05/2025 |
520,00 |
0,00 |
23/05/2025 |
042 |
|
BENIVALDO SOUZA DO NASCIMENTO & CIA LTDA |
|
| 523013 |
23/05/2025 |
360,00 |
0,00 |
23/05/2025 |
042 |
|
SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 |
|
| 523014 |
23/05/2025 |
300,00 |
0,00 |
23/05/2025 |
042 |
|
MARIA MONICA CAVALCANTE |
|
| 523015 |
23/05/2025 |
3.899,99 |
0,00 |
23/05/2025 |
042 |
|
ROSIVÂNIA RIBEIRO DOS SANTOS |
|
| 523016 |
23/05/2025 |
3.895,00 |
0,00 |
23/05/2025 |
042 |
|
NAIRA DO VAL NOGUEIRA |
|
| 523017 |
23/05/2025 |
3.999,07 |
0,00 |
23/05/2025 |
042 |
|
ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA |
|
| 523018 |
23/05/2025 |
3.987,61 |
0,00 |
23/05/2025 |
042 |
|
EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO |
|
| 523019 |
23/05/2025 |
4.000,00 |
0,00 |
23/05/2025 |
042 |
|
ADELIA DE SOUZA DOURADO |
|
| 523020 |
23/05/2025 |
4.000,00 |
0,00 |
23/05/2025 |
042 |
|
GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO |
|
| 523021 |
23/05/2025 |
3.999,93 |
0,00 |
23/05/2025 |
042 |
|
MARIA LUIZA LOUZEIRO DA CUNHA |
|
| 523022 |
23/05/2025 |
3.967,13 |
0,00 |
23/05/2025 |
042 |
|
DIONISIO RODRIGUES NOGUEIRA |
|
| 526009 |
26/05/2025 |
629,00 |
0,00 |
27/05/2025 |
042 |
|
MARIA DOS AFLITOS OLIVEIRA CUNHA |
|
| 526010 |
26/05/2025 |
485,55 |
0,00 |
26/05/2025 |
042 |
|
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS |
| Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Maio de 2025 |
| Nº do Empenho |
Data do Empenho |
Valor Pago |
Descontos |
Data do Pagamento |
Conta Pagadora |
Nº do Documento |
Credor |
|
| 526015 |
26/05/2025 |
3.880,10 |
0,00 |
26/05/2025 |
042 |
|
PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA |
|
| 527005 |
27/05/2025 |
1.550,00 |
0,00 |
28/05/2025 |
042 |
LARA REJANE ALVES DA SILVA |
|
| 527006 |
27/05/2025 |
2.150,00 |
0,00 |
28/05/2025 |
042 |
UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA |
|
| 527007 |
27/05/2025 |
9.747,06 |
0,00 |
28/05/2025 |
042 |
UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA |
|
| 527008 |
27/05/2025 |
438,63 |
0,00 |
27/05/2025 |
042 |
INFORPAPER OFFICE SHOP LTDA |
|
| 527009 |
27/05/2025 |
615,00 |
0,00 |
27/05/2025 |
042 |
FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS |
|
| 527012 |
27/05/2025 |
4.000,00 |
0,00 |
27/05/2025 |
042 |
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO |
|
| 527013 |
27/05/2025 |
3.619,72 |
0,00 |
27/05/2025 |
042 |
CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO |
|
| 528008 |
28/05/2025 |
3.500,00 |
0,00 |
28/05/2025 |
042 |
FUNDAÇÃO ONESIMO NOGUEIRA |
|
| 529011 |
29/05/2025 |
3.958,72 |
0,00 |
29/05/2025 |
042 |
M C LEMOS & CIA LTDA |
|
| Total Geral |
434.564,02 |
50.294,45 |
|
|
CRISTOVAMM AGUIAR LOUZEIRO NETO PRESIDENTE
009.846.183-41 |
|
|
|
|
|
|
DARIO MARQUEES CARDOZO CONTADOR
350.593.463-15 |
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS MAIO 2025.pdf
—
Documento PDF,
371 KB (380590 bytes)
