p.r

por adm — publicado 25/08/2025 23h00, última modificação 25/08/2025 23h00
Pdgina 1 de 2 Anexos - Portard n° 928/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENCO CAVALCANTE 600 - CNPj:06554257/0001-71
MODELO XXII
RELACAO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE ReferCncia : JULHO de 2025
N° do Data do - , / · Elem. de Valor
Empenho Empenho Unid. OrC. FunCao Pro:. Ativ. Despesa Empenhado Valor Pago Valor a Pagar Nome do Credor
702030 02/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.39 219,90 219,90 0,00 ULTRALINK TELECOM LTDA- ME
702031 02/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.01 4.820,20 4.820,20 0,00 M C LEMOS & CIA LTDA
702032 02/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.]4.02 1.200,00 1.200,00 0,00 SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
702033 02/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.02 1.800,00 1.800,00 0,00 EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO
703023 03/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.39 1.549,99 1.549,99 0,00 PRIMAVIA VEICULOS LTDA
703024 03/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.16 581,00 581,00 0,00 PRIMAVIA VEICULOS LTDA
703026 03/07/2025 01.01.00 01 2002 3,3,90,39,59 429,00 429,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
704025 04/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.16 920,00 920,00 0,00 GB COMPANY LTDA-ME
704026 04/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.39 3.930,00 3.930,00 0,00 GB COMPANY LTDA-ME
704027 04/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.16 2.830,38 2.830,38 0,00 INFORPAPER OFFICE SHOP LTDA
704028 04/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.01 1.400,00 1.400,00 0,00 DARIO MARQUES CARDOZO
704029 04/07/2025 01.01.00 01 2001 3.1.90.]1.45 7.078,60 7.078,60 0,00 FOLHA PAGAMENTO CAMARA - EFETIVOS
704030 04/07/2025 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.45 32.512,31 32.512,31 0,00 FOLHA PAGAMENTO CAMARA - VEREADORES
709051 09/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.30 397,86 397,86 0,00 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
709052 09/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.02 1.200,00 1.200,00 0,00 ROSIVAN[A RIBEIRO DOS SANTOS
709053 09/07/2025 01.01.00 01 2002 3,3.90.14.01 1.500,00 1,500,00 0,00 CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO
710047 10/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.01 1.500,00 1.500,00 0,00 SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
711012 11/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.44 541,35 541,35 0,00 ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO
714039 14/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 38.656,61 38.656,61 0,00 NOVA TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO EM GERAL LTDA
715038 15/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.29 704,73 704,73 0,00 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
715039 15/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 1.518,00 1.518,00 0,00 UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI-AV
715040 15/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.35.02 3.500,00 3.500,00 0,00 DIEGO GUEDES DE SOUZA
715041 15/07/2025 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 21.235,80 21.235,80 0,00 FOLHA PAGAMENTO CAMARA - EFETIVOS
715042 15/07/2025 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.75 97.537,00 97.537,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CAMARA - VEREADORES
715043 15/07/2025 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 16.718,00 16.718,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CAMARA - COMISSIONADOS
715044 15/07/2025 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 18.216,00 18.216,00 0,00 4 - ASSESSORES PARLAMENTARES
715045 15/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.03 688,00 688,00 0,00 EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA
715046 15/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.03 688,00 688,00 0,00 EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
715047 15/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.03 688,00 688,00 0,00 VANIA PEREIRA DIAS BRITO
715048 15/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.03 688,00 688,00 0,00 FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
716020 16/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 1.650,00 1.650,00 0,00 TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE
716021 16/07/2025 01.01.00 01 2002 3,3.90,39,05 1,600,00 1,600,00 0,00 TERCILIO NERES BATISTA FILHO
717003 17/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 1.800,00 1.800,00 0,00 ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395
718006 18/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.40 2.550,00 2.550,00 0,00 59.176.506 THAISE ALVES FERNANDES RODRIGUES
718007 18/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.39 1.000,00 1.000,00 0,00 LOUZEIRO & MORAIS LTDA
721011 21/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 2.200,00 2.200,00 0,00 RONISMAR RODRIGUES DE SOUZA -MEI
722020 22/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 1.550,00 1.550,00 0,00 LARA REJANE ALVES DA SILVA
722021 22/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.07 744,25 744,25 0,00 D. M. CARVALHO BRITO
Pdgina 2 de 2 Anexos - Portar/a n° 928/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENCO CAVALCANTE 600 - CNPj:06554257/0001-71
MODELO XXII
RELACAO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE ReferCncia : JULHO de 2025
N° do Data do - , / ' Elem. de Valor
Empenho Empenho Unid. OrC. FunCao prcj. Ativ. Despesa Empenhado Valor Pago Valor a Pagar Nome do Credor
722022 22/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.22 2.505,24 2.505,24 0,00 D. M. CARVALHO BRITO
722023 22/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.33 3.500,00 3.500,00 0,00 FUNDACAO ONESIMO NOGUEIRA
722024 22/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.01 3.900,00 3.900,00 0,00 ROSIVANIA RIBEIRO DOS SANTOS
722025 22/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.01 4.000,00 4.000,00 0,00 MARIA LUIZA LOUZEIRO DA CUNHA
722026 22/07/2025 01.01.00 01 2001 3.1.90.13.02 17.156,23 17.156,23 0,00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
722027 22/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.01 4.000,00 4.000,00 0,00 DIONIZIO RODRIGUES NOGUEIRA AJNIOR
723040 23/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 5.420,00 5.420,00 0,00 CHARLENE MARIA MELO E SILVA
723041 23/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.13 9.140,00 9.140,00 0,00 KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP
723042 23/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.27 3.550,00 3.550,00 0,00 MARIA DOS AFLITOS OLIVEIRA CUNHA
723044 23/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.01 4.000,00 4.000,00 0,00 NAIRA DO VAL NOGUEIRA
723045 23/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.01 3.996,26 3.996,26 0,00 ADELIA DE SOUZA DOURADO
723046 23/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.01 4.000,00 4.000,00 0,00 PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA
723047 23/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.01 4.000,00 4.000,00 0,00 ROBERIO DE FREITAS LUSTOSA
723048 23/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.01 3.896,63 3.896,63 0,00 CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO
723049 23/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.01 4.000,00 4.000,00 0,00 SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
723050 23/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.01 4.000,00 4.000,00 0,00 GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEAO
723051 23/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.01 4.000,00 4.000,00 0,00 EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO
723052 23/07/2025 01.01.00 01 2001 3.1.91.13.08 3.714,91 3.714,91 0,00 CORRENTE PREV - RPPS
729027 29/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.16 1.901,25 1.901,25 0,00 INFORPAPER OFFICE SHOP LTDA
729028 29/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.16 420,00 420,00 0,00 SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368
729029 29/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.01 ].000,00 ].000,00 0,00 ADELIA DE SOUZA DOURADO
730017 30/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.07 200,00 200,00 0,00 BENIVALDO SOUZA DO NASCIMENTO & CIA LTDA
730018 30/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.13 3.500,00 3.500,00 0,00 JV TAVARES LOCACAO E SERVICOS
731012 31/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.01 6.417,13 6.417,13 0,00 M C LEMOS & CIA LTDA
Total Geral 380.560,63 380.560,63 0,00
CRISTOVAMM AGUIAR LOUZEIRO NETO DARIO MARQUEES CARDOZO
PRESIDENTE CONTADOR
009.846.183-41 350.593.463-15
Pdgina 1 de 2 Anexos - Portard n° 928/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENCO CAVALCANTE 600 - CNPj:06554257/0001-71
MODELO XXII
RELACAO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE ReferCncia : JULHO de 2025
N° do Data do - , / · Elem. de Valor
Empenho Empenho Unid. OrC. FunCao Pro:. Ativ. Despesa Empenhado Valor Pago Valor a Pagar Nome do Credor
702030 02/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.39 219,90 219,90 0,00 ULTRALINK TELECOM LTDA- ME
702031 02/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.01 4.820,20 4.820,20 0,00 M C LEMOS & CIA LTDA
702032 02/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.]4.02 1.200,00 1.200,00 0,00 SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
702033 02/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.02 1.800,00 1.800,00 0,00 EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO
703023 03/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.39 1.549,99 1.549,99 0,00 PRIMAVIA VEICULOS LTDA
703024 03/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.16 581,00 581,00 0,00 PRIMAVIA VEICULOS LTDA
703026 03/07/2025 01.01.00 01 2002 3,3,90,39,59 429,00 429,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
704025 04/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.16 920,00 920,00 0,00 GB COMPANY LTDA-ME
704026 04/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.39 3.930,00 3.930,00 0,00 GB COMPANY LTDA-ME
704027 04/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.16 2.830,38 2.830,38 0,00 INFORPAPER OFFICE SHOP LTDA
704028 04/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.01 1.400,00 1.400,00 0,00 DARIO MARQUES CARDOZO
704029 04/07/2025 01.01.00 01 2001 3.1.90.]1.45 7.078,60 7.078,60 0,00 FOLHA PAGAMENTO CAMARA - EFETIVOS
704030 04/07/2025 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.45 32.512,31 32.512,31 0,00 FOLHA PAGAMENTO CAMARA - VEREADORES
709051 09/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.30 397,86 397,86 0,00 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
709052 09/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.02 1.200,00 1.200,00 0,00 ROSIVAN[A RIBEIRO DOS SANTOS
709053 09/07/2025 01.01.00 01 2002 3,3.90.14.01 1.500,00 1,500,00 0,00 CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO
710047 10/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.01 1.500,00 1.500,00 0,00 SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
711012 11/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.44 541,35 541,35 0,00 ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO
714039 14/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 38.656,61 38.656,61 0,00 NOVA TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO EM GERAL LTDA
715038 15/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.29 704,73 704,73 0,00 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
715039 15/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 1.518,00 1.518,00 0,00 UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI-AV
715040 15/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.35.02 3.500,00 3.500,00 0,00 DIEGO GUEDES DE SOUZA
715041 15/07/2025 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 21.235,80 21.235,80 0,00 FOLHA PAGAMENTO CAMARA - EFETIVOS
715042 15/07/2025 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.75 97.537,00 97.537,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CAMARA - VEREADORES
715043 15/07/2025 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 16.718,00 16.718,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CAMARA - COMISSIONADOS
715044 15/07/2025 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 18.216,00 18.216,00 0,00 4 - ASSESSORES PARLAMENTARES
715045 15/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.03 688,00 688,00 0,00 EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA
715046 15/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.03 688,00 688,00 0,00 EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
715047 15/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.03 688,00 688,00 0,00 VANIA PEREIRA DIAS BRITO
715048 15/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.03 688,00 688,00 0,00 FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
716020 16/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 1.650,00 1.650,00 0,00 TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE
716021 16/07/2025 01.01.00 01 2002 3,3.90,39,05 1,600,00 1,600,00 0,00 TERCILIO NERES BATISTA FILHO
717003 17/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 1.800,00 1.800,00 0,00 ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395
718006 18/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.40 2.550,00 2.550,00 0,00 59.176.506 THAISE ALVES FERNANDES RODRIGUES
718007 18/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.39 1.000,00 1.000,00 0,00 LOUZEIRO & MORAIS LTDA
721011 21/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 2.200,00 2.200,00 0,00 RONISMAR RODRIGUES DE SOUZA -MEI
722020 22/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 1.550,00 1.550,00 0,00 LARA REJANE ALVES DA SILVA
722021 22/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.07 744,25 744,25 0,00 D. M. CARVALHO BRITO
Pdgina 2 de 2 Anexos - Portar/a n° 928/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENCO CAVALCANTE 600 - CNPj:06554257/0001-71
MODELO XXII
RELACAO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE ReferCncia : JULHO de 2025
N° do Data do - , / ' Elem. de Valor
Empenho Empenho Unid. OrC. FunCao prcj. Ativ. Despesa Empenhado Valor Pago Valor a Pagar Nome do Credor
722022 22/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.22 2.505,24 2.505,24 0,00 D. M. CARVALHO BRITO
722023 22/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.33 3.500,00 3.500,00 0,00 FUNDACAO ONESIMO NOGUEIRA
722024 22/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.01 3.900,00 3.900,00 0,00 ROSIVANIA RIBEIRO DOS SANTOS
722025 22/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.01 4.000,00 4.000,00 0,00 MARIA LUIZA LOUZEIRO DA CUNHA
722026 22/07/2025 01.01.00 01 2001 3.1.90.13.02 17.156,23 17.156,23 0,00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
722027 22/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.01 4.000,00 4.000,00 0,00 DIONIZIO RODRIGUES NOGUEIRA AJNIOR
723040 23/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 5.420,00 5.420,00 0,00 CHARLENE MARIA MELO E SILVA
723041 23/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.13 9.140,00 9.140,00 0,00 KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP
723042 23/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.27 3.550,00 3.550,00 0,00 MARIA DOS AFLITOS OLIVEIRA CUNHA
723044 23/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.01 4.000,00 4.000,00 0,00 NAIRA DO VAL NOGUEIRA
723045 23/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.01 3.996,26 3.996,26 0,00 ADELIA DE SOUZA DOURADO
723046 23/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.01 4.000,00 4.000,00 0,00 PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA
723047 23/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.01 4.000,00 4.000,00 0,00 ROBERIO DE FREITAS LUSTOSA
723048 23/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.01 3.896,63 3.896,63 0,00 CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO
723049 23/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.01 4.000,00 4.000,00 0,00 SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
723050 23/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.01 4.000,00 4.000,00 0,00 GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEAO
723051 23/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.93.01 4.000,00 4.000,00 0,00 EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO
723052 23/07/2025 01.01.00 01 2001 3.1.91.13.08 3.714,91 3.714,91 0,00 CORRENTE PREV - RPPS
729027 29/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.16 1.901,25 1.901,25 0,00 INFORPAPER OFFICE SHOP LTDA
729028 29/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.16 420,00 420,00 0,00 SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368
729029 29/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.01 ].000,00 ].000,00 0,00 ADELIA DE SOUZA DOURADO
730017 30/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.07 200,00 200,00 0,00 BENIVALDO SOUZA DO NASCIMENTO & CIA LTDA
730018 30/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.13 3.500,00 3.500,00 0,00 JV TAVARES LOCACAO E SERVICOS
731012 31/07/2025 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.01 6.417,13 6.417,13 0,00 M C LEMOS & CIA LTDA
Total Geral 380.560,63 380.560,63 0,00
CRISTOVAMM AGUIAR LOUZEIRO NETO DARIO MARQUEES CARDOZO
PRESIDENTE CONTADOR
009.846.183-41 350.593.463-15
REDES SOCIAIS

      

FORMULÁRIO DEVOLUÇÃO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020

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