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CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19
MODELO XXIII RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Junho de 2024
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
39 19/06/2024 1.551,38 0,00 19/06/2024 042 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
40 19/06/2024 626,60 0,00 19/06/2024 042 GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
41 21/06/2024 28.469,24 0,00 21/06/2024 042 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
42 21/06/2024 9.006,83 0,00 21/06/2024 042 MINISTÉRIO DA FAZENDA
43 21/06/2024 811,49 0,00 21/06/2024 042 MINISTÉRIO DA FAZENDA
44 28/06/2024 11.571,75 0,00 28/06/2024 042 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
45 21/06/2024 2.006,48 0,00 21/06/2024 042 CORRENTE PREV - RPPS
117001 17/01/2024 330,00 0,00 10/06/2024 042 SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
117001 17/01/2024 330,00 0,00 19/06/2024 042 SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
118001 18/01/2024 909,50 0,00 11/06/2024 042 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
118002 18/01/2024 600,00 0,00 10/06/2024 042 CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
118002 18/01/2024 600,00 0,00 19/06/2024 042 CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
118003 18/01/2024 7.500,00 0,00 19/06/2024 042 MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA
119003 19/01/2024 3.500,00 0,00 20/06/2024 042 ANSELMO ALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
119004 19/01/2024 5.500,00 0,00 20/06/2024 042 MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
119005 19/01/2024 37.158,81 44.212,64 20/06/2024 042 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
119005 19/01/2024 44.212,64 0,00 20/06/2024 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
119006 19/01/2024 13.693,59 6.224,49 20/06/2024 042 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
119006 19/01/2024 6.224,49 0,00 20/06/2024 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
119007 19/01/2024 26.617,23 3.606,64 20/06/2024 042 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
119007 19/01/2024 3.606,64 0,00 20/06/2024 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
123001 23/01/2024 1.412,00 0,00 20/06/2024 042 UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV
123002 23/01/2024 700,00 0,00 19/06/2024 042 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
124001 24/01/2024 9.140,00 0,00 25/06/2024 042 KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP
124002 24/01/2024 219,90 0,00 21/06/2024 042 ULTRALINK TELECOM LTDA - ME
130001 30/01/2024 330,00 0,00 28/06/2024 042 TARIFA CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
131005 31/01/2024 4.307,02 0,00 11/06/2024 042 M C LEMOS & CIA LTDA
201001 01/02/2024 2.335,71 0,00 21/06/2024 042 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
603001 03/06/2024 1.600,00 0,00 03/06/2024 042 FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS
606001 06/06/2024 1.000,00 0,00 06/06/2024 042 GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO
607001 07/06/2024 1.000,00 0,00 07/06/2024 042 GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
607002 07/06/2024 1.000,00 0,00 07/06/2024 042 PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA
607003 07/06/2024 1.500,00 0,00 07/06/2024 042 ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA
Página 2 de 3 Anexos - Portaria nº 125/2024
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19
MODELO XXIII RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Junho de 2024
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
612001 12/06/2024 10.150,00 0,00 13/06/2024 042 EXTREMA ENGENHARIA CONSULTORIA E SERVIÇOS-ME
614001 14/06/2024 1.800,00 0,00 14/06/2024 042 ADELIA DE SOUZA CORADO
617001 17/06/2024 1.450,00 0,00 20/06/2024 042 TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE
617002 17/06/2024 1.500,00 0,00 17/06/2024 042 CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO
618001 18/06/2024 1.800,00 0,00 18/06/2024 042 NAIRA DO VAL NOGUEIRA
619001 19/06/2024 1.700,00 0,00 24/06/2024 042 LARA REJANE ALVES DA SILVA
619002 19/06/2024 1.400,00 0,00 19/06/2024 042 GESSICA GUEDES LISBOA
619003 19/06/2024 1.400,00 0,00 19/06/2024 042 KAMILLA MEDEIROS DA SILVA
619004 19/06/2024 2.500,00 0,00 20/06/2024 042 ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395
620001 20/06/2024 450,00 0,00 20/06/2024 042 EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA
620002 20/06/2024 450,00 0,00 20/06/2024 042 EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
620003 20/06/2024 450,00 0,00 20/06/2024 042 VANIA PEREIRA DIAS BRITO
620004 20/06/2024 450,00 0,00 20/06/2024 042 FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
621001 21/06/2024 4.805,52 0,00 21/06/2024 042 CORRENTE PREV - RPPS
621002 21/06/2024 1.450,00 0,00 24/06/2024 042 TERCILIO NERES BATISTA FILHO
621003 21/06/2024 1.400,00 0,00 21/06/2024 042 FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
624001 24/06/2024 503,40 0,00 24/06/2024 042 GUEDES & VIEIRA LTDA
628001 28/06/2024 12.352,07 0,00 28/06/2024 042 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
628002 28/06/2024 29.052,10 0,00 28/06/2024 042 NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
628003 28/06/2024 1.350,00 0,00 28/06/2024 042 FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS
628004 28/06/2024 3.308,52 0,00 28/06/2024 042 VERANILCE GUEDES REIS - MEE
628005 28/06/2024 3.750,58 0,00 28/06/2024 042 D. M. CARVALHO BRITO
628006 28/06/2024 380,00 0,00 28/06/2024 042 SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368
628007 28/06/2024 455,00 0,00 28/06/2024 042 B. SOUZA & F. MACEDO LTDA
628008 28/06/2024 2.300,00 0,00 28/06/2024 042 MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS
Página 3 de 3 Anexos - Portaria nº 125/2024
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19
MODELO XXIII RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Junho de 2024
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
Total Geral 315.978,49 54.043,77
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADOR-CRC-PI4363/O-8
015.342.803-16 009.846.183-41 226.500.163-53
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