| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 |
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| MODELO XXII |
RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS |
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
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Referência : Agosto de 2024 |
| Nº do Empenho |
Data do Empenho |
Unid. Orç. |
Função |
Proj./Ativ. |
Elem. de Despesa |
Valor Empenhado |
Valor Pago |
Valor a Pagar |
Nome do Credor |
| 806001 |
06/08/2024 |
01.01.00 |
01 |
2002 |
3.3.90.39.05 |
252,00 |
252,00 |
0,00 |
SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA LTDA |
| 812001 |
12/08/2024 |
01.01.00 |
01 |
2002 |
3.3.90.14.01 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO |
| 812002 |
12/08/2024 |
01.01.00 |
01 |
2002 |
3.3.90.30.39 |
1.020,00 |
1.020,00 |
0,00 |
GB COMPANY LTDA-ME |
| 812003 |
12/08/2024 |
01.01.00 |
01 |
2002 |
3.3.90.39.16 |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
GB COMPANY LTDA-ME |
| 813001 |
13/08/2024 |
01.01.00 |
01 |
1001 |
4.4.90.51.91 |
103.293,32 |
103.293,32 |
0,00 |
CONSTRUTORA JATOBÁ LTDA - EPP |
| 814001 |
14/08/2024 |
01.01.00 |
01 |
2002 |
3.3.90.36.27 |
3.250,00 |
3.250,00 |
0,00 |
LEOCÁDIA JACOBINA FERNANDES E SILVA |
| 816001 |
16/08/2024 |
01.01.00 |
01 |
2001 |
3.1.90.11.01 |
152.000,00 |
30.318,00 |
121.682,00 |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
| 816002 |
16/08/2024 |
01.01.00 |
01 |
2001 |
3.1.90.16.44 |
688,00 |
688,00 |
0,00 |
EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO |
| 816003 |
16/08/2024 |
01.01.00 |
01 |
2001 |
3.1.90.16.44 |
688,00 |
688,00 |
0,00 |
FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA |
| 816004 |
16/08/2024 |
01.01.00 |
01 |
2001 |
3.1.90.16.44 |
688,00 |
688,00 |
0,00 |
VANIA PEREIRA DIAS BRITO |
| 816005 |
16/08/2024 |
01.01.00 |
01 |
2001 |
3.1.90.16.44 |
688,00 |
688,00 |
0,00 |
EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA |
| 819001 |
19/08/2024 |
01.01.00 |
01 |
2002 |
3.3.90.36.33 |
1.450,00 |
1.450,00 |
0,00 |
TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE |
| 819002 |
19/08/2024 |
01.01.00 |
01 |
2002 |
3.3.90.30.16 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
INFORPAPER OFFICE SHOP LTDA |
| 819003 |
19/08/2024 |
01.01.00 |
01 |
2002 |
3.3.90.39.05 |
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 |
| 819004 |
19/08/2024 |
01.01.00 |
01 |
2002 |
3.3.90.39.05 |
36.891,62 |
36.891,62 |
0,00 |
NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| 820001 |
20/08/2024 |
01.01.00 |
01 |
2002 |
3.3.90.39.14 |
1.450,00 |
1.450,00 |
0,00 |
TERCILIO NERES BATISTA FILHO |
| 821001 |
21/08/2024 |
01.01.00 |
01 |
2002 |
3.3.90.39.55 |
119,23 |
119,23 |
0,00 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| 822001 |
22/08/2024 |
01.01.00 |
01 |
2001 |
3.1.90.13.08 |
10.837,96 |
10.837,96 |
0,00 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| 822002 |
22/08/2024 |
01.01.00 |
01 |
2002 |
3.3.90.39.40 |
1.700,00 |
1.700,00 |
0,00 |
LARA REJANE ALVES DA SILVA |
| 822003 |
22/08/2024 |
01.01.00 |
01 |
2001 |
3.1.90.13.08 |
4.885,58 |
4.885,58 |
0,00 |
CORRENTE PREV - RPPS |
| 823001 |
23/08/2024 |
01.01.00 |
01 |
2002 |
3.3.90.30.41 |
220,50 |
220,50 |
0,00 |
EMILIANO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA |
| 823002 |
23/08/2024 |
01.01.00 |
01 |
2002 |
3.3.90.30.26 |
4.254,00 |
4.254,00 |
0,00 |
NALVO CUNHA NOGUEIRA NETO - ME |
| 826001 |
26/08/2024 |
01.01.00 |
01 |
2002 |
3.3.90.30.22 |
3.551,00 |
3.551,00 |
0,00 |
D. M. CARVALHO BRITO |
| 827001 |
27/08/2024 |
01.01.00 |
01 |
2002 |
3.3.90.30.99 |
950,00 |
950,00 |
0,00 |
B. SOUZA & F. MACEDO LTDA |
| 827002 |
27/08/2024 |
01.01.00 |
01 |
2002 |
3.3.90.30.07 |
3.122,06 |
3.122,06 |
0,00 |
DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME |
| 828001 |
28/08/2024 |
01.01.00 |
01 |
2002 |
3.3.90.39.15 |
2.545,00 |
2.545,00 |
0,00 |
FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS |
| 829001 |
29/08/2024 |
01.01.00 |
01 |
2002 |
3.3.90.39.40 |
2.300,00 |
2.300,00 |
0,00 |
MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS |
| 830001 |
30/08/2024 |
01.01.00 |
01 |
2002 |
3.3.90.39.16 |
320,00 |
320,00 |
0,00 |
SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 |
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| Página 2 de 2 |
Anexos - Portaria nº 125/2024 |
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| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 |
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| MODELO XXII |
RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS |
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Referência : Agosto de 2024 |
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Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
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| Nº do Empenho |
Data do Empenho |
Unid. Orç. |
Função |
Proj./Ativ. |
Elem. de Despesa |
Valor Empenhado |
Valor Pago |
Valor a Pagar |
Nome do Credor |
| |
|
|
Total Geral |
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|
345.864,27 |
224.182,27 |
121.682,00 |
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| |
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| SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO |
CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO |
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA |
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|
| PRESIDENTE |
TESOUREIRO |
CONTADOR-CRC-PI4363/O-8 |
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| 015.342.803-16 |
009.846.183-41 |
226.500.163-53 |
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