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BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT

por adm — publicado 27/01/2023 16h22, última modificação 27/01/2023 16h22

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Dados

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ANEXO VII	RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS	Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE	Referencia : Maio de 2021
N do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.		Proj./Ativ.	Elem. De Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
503025	03/05/2021	01.01.00		2002	3.3.90.30.22	1.382,77	1.382,77	0,00	MARGARETH DE LOURDES CAVALCANTI ROCHA
503026	03/05/2021	01.01.00		2002	3.3.90.39.96	150,00	150,00	0,00	FIRMALICE GUEDES CARDOSO
503027	03/05/2021	01.01.00	Funcao	2002	3.3.90.39.05	680,00	680,00	0,00	EMILIANO COMUNICA??O VISUAL LTDA
503028	03/05/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	ROBERIO DE FREITAS LUSTOSA
510010	10/05/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.05	10.355,00	10.355,00	0,00	MAX WISLLEY MAGALHAES PROFIRO 06722174573
510011	10/05/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.02	450,00	450,00	0,00	SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
511004	11/05/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	DIONISIO RODRIGUES NOGUEIRA JUNIOR
518003	18/05/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.16.44	450,00	450,00	0,00	EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
518004	18/05/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.16.44	450,00	450,00	0,00	EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA
518005	18/05/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.16.44	450,00	450,00	0,00	FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
518006	18/05/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.16.44	450,00	450,00	0,00	VANIA PEREIRA DIAS BRITO
518007	18/05/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	NAIRA DO VAL NOGUEIRA
518008	18/05/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	81.000,00	81.000,00	0,00	FOLHA PAGAMENTO CAMARA - VEREADORES
518009	18/05/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	8.900,00	8.900,00	0,00	FOLHA PAGAMENTO CAMARA - COMISSIONADOS
518010	18/05/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	7.700,00	7.700,00	0,00	FOLHA PAGAMENTO CAMARA - CONTRATADOS
518011	18/05/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	15.975,58	15.975,58	0,00	FOLHA PAGAMENTO CAMARA - EFETIVOS
519001	19/05/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.08	21.701,90	21.701,90	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
519002	19/05/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.44	477,00	477,00	0,00	ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO
520001	20/05/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.06	3.500,00	3.500,00	0,00	HUISON CUNHA NOGUEIRA
521001	21/05/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.19	400,00	400,00	0,00	SAMUEL JOSE DE SOUZA
525001	25/05/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.08	1.939,61	1.939,61	0,00	CORRENTE PREV - RPPS
528003	28/05/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.16	970,70	970,70	0,00	VERANILCE GUEDES REIS - MEE
529001	29/05/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.07	1.405,55	1.405,55	0,00	MARGARETH DE LOURDES CAVALCANTI ROCHA
531002	31/05/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	237,10	237,10	0,00	CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
531003	31/05/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.22	350,00	350,00	0,00	ERONILDO ALVES DO NASCIMENTO
531004	31/05/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.55	50,62	50,62	0,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
			01		Total Geral	162.625,83	162.625,83	0,00
			01
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO	GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA	MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA	01
PRESIDENTE	TESOUREIRO	CONTADORA CRC 4.363/8-O
015.342.803-16	715.006.503-15	226.500.163-53