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por adm — publicado 20/01/2023 14h17, última modificação 20/01/2023 14h17

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Dados

field_1_of_2 camara_municipal_de_corrente avenida_manoel_lourenco_cavalcante_600_cnpj_065542570001_71 field_3 field_4 field_5 field_6 anexos_instrucao_normativa_no_72020
ANEXO VIII RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS ORÇAMENTÁRIA Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Janeiro de 2021
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
104064 04/01/2021 68,87 0,00 19/01/2021 042 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
104065 04/01/2021 785,10 0,00 19/01/2021 042 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
104066 04/01/2021 229,90 0,00 20/01/2021 042 GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA
104067 04/01/2021 467,45 0,00 19/01/2021 042 TELEMAR NORTE LESTE S/A
104068 04/01/2021 220,00 0,00 20/01/2021 042 SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
104069 04/01/2021 3.700,00 0,00 20/01/2021 042 MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA
110001 10/01/2021 45,75 0,00 19/01/2021 042 EMBRATEL-CLARO S.A.
119014 19/01/2021 85,39 0,00 19/01/2021 042 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
119015 19/01/2021 450,00 0,00 19/01/2021 042 EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
119016 19/01/2021 450,00 0,00 19/01/2021 042 FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
119017 19/01/2021 450,00 0,00 19/01/2021 042 EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA
119018 19/01/2021 450,00 0,00 19/01/2021 042 VANIA PEREIRA DIAS BRITO
119019 19/01/2021 62.617,18 18.382,82 19/01/2021 042 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
119019 19/01/2021 18.382,82 0,00 19/01/2021 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
119020 19/01/2021 13.160,26 2.815,32 19/01/2021 042 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
119020 19/01/2021 2.815,32 0,00 19/01/2021 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
119021 19/01/2021 5.210,55 689,45 19/01/2021 042 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
119021 19/01/2021 689,45 0,00 19/01/2021 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
119022 19/01/2021 3.811,84 331,46 19/01/2021 042 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS
119022 19/01/2021 331,46 0,00 19/01/2021 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS
119023 19/01/2021 19.976,25 0,00 19/01/2021 042 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120017 20/01/2021 140,00 0,00 21/01/2021 042 FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS
121007 21/01/2021 500,00 0,00 21/01/2021 042 FELIPE PEREIRA SALÃO
121008 21/01/2021 347,00 0,00 21/01/2021 042 GUEDES & VIEIRA LTDA
122009 22/01/2021 2.441,57 0,00 22/01/2021 042 CORRENTE PREV - RPPS
126006 26/01/2021 824,00 0,00 26/01/2021 042 ROSSANA ROCHA LEMOS CAVALCANTE
126007 26/01/2021 1.200,00 0,00 26/01/2021 042 GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
126008 26/01/2021 1.200,00 0,00 26/01/2021 042 SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
127012 27/01/2021 550,00 0,00 28/01/2021 042 VICENTE DE PAULA RODRIGUES
127013 27/01/2021 499,91 0,00 27/01/2021 042 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
127014 27/01/2021 497,94 0,00 27/01/2021 042 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
128012 28/01/2021 120,00 0,00 28/01/2021 042 CARTÓRIO DO 2º OFICIO DE NOTAS E REGISTROS
128013 28/01/2021 350,00 0,00 28/01/2021 042 LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS - MEI
2 of 2 CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 ANEXO VIII RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS ORÇAMENTÁRIA Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020 Referência : Janeiro de 2021
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
129034 29/01/2021 150,00 0,00 29/01/2021 042 FIRMALICE GUEDES CARDOSO
129035 29/01/2021 143,05 0,00 29/01/2021 042 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
Total Geral 143.361,06 22.219,05
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADORA CRC 4.363/8-O
015.342.803-16 715.006.503-15 226.500.163-53

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