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BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT

por adm — publicado 23/01/2023 22h21, última modificação 23/01/2023 22h21

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field_1_of_2 camara_municipal_de_corrente avenida_manoel_lourenco_cavalcante_600_cnpj_065542570001_71 field_3 field_4 field_5 field_6 anexos_instrucao_normativa_no_72020
ANEXO VIII RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Fevereiro de 2021
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
20 19/02/2021 7.932,29 0,00 19/02/2021 042 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
21 23/02/2021 1.250,92 0,00 23/02/2021 042 CORRENTE PREV - RPPS
22 19/02/2021 626,60 0,00 19/02/2021 042 GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
23 25/02/2021 923,67 0,00 25/02/2021 042 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
24 18/02/2021 1.069,46 0,00 18/02/2021 042 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
25 19/02/2021 9.464,80 0,00 19/02/2021 042 MINISTÉRIO DA FAZENDA
26 19/02/2021 848,37 0,00 19/02/2021 042 MINISTÉRIO DA FAZENDA
362 26/02/2021 164,77 0,00 26/02/2021 042 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
104064 04/01/2021 68,66 0,00 19/02/2021 042 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
104065 04/01/2021 1.025,00 0,00 19/02/2021 042 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
104066 04/01/2021 229,90 0,00 19/02/2021 042 GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA
104067 04/01/2021 502,82 0,00 19/02/2021 042 TELEMAR NORTE LESTE S/A
104068 04/01/2021 220,00 0,00 25/02/2021 042 SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
104069 04/01/2021 3.700,00 0,00 20/02/2021 042 MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA
104070 04/01/2021 1.100,00 0,00 01/02/2021 042 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
104070 04/01/2021 1.100,00 0,00 19/02/2021 042 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
201020 01/02/2021 1.100,00 0,00 23/02/2021 042 UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV
201021 01/02/2021 1.400,00 0,00 22/02/2021 042 ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395
201022 01/02/2021 160,00 0,00 26/02/2021 042 ULTRALINK TELECOM LTDA - ME
201023 01/02/2021 300,00 0,00 26/02/2021 042 CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
204064 04/02/2021 400,00 0,00 05/02/2021 042 THIAGO MACIEL CARDOZO 01456893360
204065 04/02/2021 616,00 0,00 04/02/2021 042 ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO
218017 18/02/2021 450,00 0,00 18/02/2021 042 EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
218018 18/02/2021 450,00 0,00 18/02/2021 042 EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA
218019 18/02/2021 450,00 0,00 18/02/2021 042 FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
218020 18/02/2021 450,00 0,00 18/02/2021 042 VANIA PEREIRA DIAS BRITO
218021 18/02/2021 62.608,63 18.391,37 18/02/2021 042 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
218021 18/02/2021 18.391,37 0,00 18/02/2021 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
218022 18/02/2021 13.160,26 2.815,32 18/02/2021 042 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
218022 18/02/2021 2.815,32 0,00 18/02/2021 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
218023 18/02/2021 7.845,35 1.054,65 18/02/2021 042 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
218023 18/02/2021 1.054,65 0,00 18/02/2021 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
218024 18/02/2021 6.953,83 599,50 18/02/2021 042 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS
2 of 2 CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020
ANEXO VIII RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Fevereiro de 2021
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
218024 18/02/2021 599,50 0,00 18/02/2021 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS
218025 18/02/2021 18.900,00 0,00 18/02/2021 042 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
219011 19/02/2021 104,00 0,00 19/02/2021 042 CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA
219012 19/02/2021 700,00 0,00 19/02/2021 042 SAMUEL JOSÉ DE SOUZA
219013 19/02/2021 20.366,65 0,00 19/02/2021 042 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
219015 19/02/2021 43,20 0,00 19/02/2021 042 CARTÓRIO DO 2º OFICIO DE NOTAS E REGISTROS
223009 23/02/2021 265,90 0,00 23/02/2021 042 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
223010 23/02/2021 120,00 0,00 23/02/2021 042 CARTÓRIO DO 2º OFICIO DE NOTAS E REGISTROS
223011 23/02/2021 2.441,57 0,00 23/02/2021 042 CORRENTE PREV - RPPS
224007 24/02/2021 663,60 0,00 25/02/2021 042 SANDRA RENI DA SILVA JACOBINA
225015 25/02/2021 500,00 0,00 25/02/2021 042 MARIO VICTOR PEREIRA SALÃO
225016 25/02/2021 216,20 0,00 25/02/2021 042 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
Total Geral 193.753,29 22.860,84
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADORA CRC 4.363/8-O
015.342.803-16 715.006.503-15 226.500.163-53
REDES SOCIAIS

      

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